一、部门概况
（一）部门主要职能
(1)贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策；
(2)负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚；
(3)负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边办事处、村（社区）的关系；
(4)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理；
(5)负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告；
(6)负责对外宣传、推广、交流，湿地科学知识普及、教育，积极参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；
(7)配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作；
(8)完成新区工委、管委会或行业监管部门安排的其他工作。
（二）部门基本情况
铜川赵氏河国家湿地公园管理处为全额财政拨款事业单位，编制3人，实际在编在岗人数1人，下设科室2个，分别为办公室，管理科。经费管理方式位全额预算管理，2016年年末固定资产总额共计5.57万元。
（三） 2016年部门工作任务完成情况
1、通过广泛搜集资料、加强学习，赴千湖国家湿地公园考察交流、拓宽视野，走访辖区办事处及村组、摸清底子，明晰了工作思路；
2、多方协调，迅速完成管理机构的搭建，确保手续到位、人员到位、设备到位，工作不缺位；
3、设立内设科室，建立工作制度、明确岗位职责，加强工作人员教育培训，用制度规范工作、用理论指导实践，确保工作科学有序开展；
4、及时制作了《赵氏河国家湿地公园保护控制图》、起草出台了《铜川赵氏河国家湿地公园保护管理办法（试行）》、印发了《关于切实加强湿地保护管理工作的通告》，并组织召开了赵氏河湿地保护管理工作安排部署会议，切实做到保护管理工作有据可依、有章可循、务实开展；
5、对重点区域开展了日常巡护工作，劝导制止破坏环境等不文明行为35起，查处违规建设行为2起，在重点保护区域设置宣传牌15个，悬挂横幅6条；
6、联合管委会办公室、农村工作局向全区各级干部群众以“保护湿地、关爱家园”为主题发起了倡议，并借助文化下基层等活动为载体，对加强赵氏河湿地保护进行了宣传，发放倡议书500余份，着力提升大家对湿地生态环境保护的认识。
（四）部门决算单位构成
纳入铜川赵氏河国家湿地公园管理处2016年度决算范围的单位包括：
事业单位1个：铜川赵氏河国家湿地公园管理处，下设科室2个，分别为办公室，管理科。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计11.88万元，较上年增加11.88万元，主要原因是我单位2016年新成立，2015年未做决算公开。
（2）2016年度本年支出合计10.03万元，较上年增加10.03万元，主要原因是我单位2016年新成立，2015年未做决算公开。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计11.88万元。其中:财政拨款11.88万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款11.88万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计10.03万元。其中:基本支出10.03万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计11.88万元，较上年增加11.88万元，主要原因是我单位2016年新成立，2015年未做决算公开。
2、2016年度本年财政拨款支出合计10.03万元，较上年增加10.03万元，主要原因是我单位2016年新成立，2015年未做决算公开。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出10.03万元，其中：基本支出10.03万元， 2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加10.03万元，主要是我单位2016年新成立，2015年未做决算公开。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出10.03万元，按支出功能科目分，包括农林水支出10.03万元，主要是事业运行0.48万元和其他农业支出9.55万元。
包括：
（1）事业运行0.48万元，是反映实行公务员管理的事业单位的基本运行支出即人员经费。
（2）其他农业支出9.55万元。主要用于公用经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10.03万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费0.48万元，主要包括:人员基本工资0.48万元;公用经费9.55万元，主要包括:办公费0.59万元、印刷费2.09万元、水费0.05万元、邮电费0.33万元、差旅费0.61万元、维修（护）0.17万元、劳务费0.14万元、其他交通费用5.57万元。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
本单位2016年无“三公”经费支出。
2、培训费支出决算情况
本单位2016年无培训费支出。
3、会议费支出决算情况
本单位2016年无会议费支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本单位2016年无政府性基金财政拨款收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本单位2016年无国有资本经营财政拨款收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本单位2016年无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况
铜川赵氏河国家湿地公园管理处严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出5.40万元，其中：货物是5.40万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价0万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本单位2016年无重点项目支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川赵氏河国家湿地公园管理处
2017年10月27日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件8：支出决算表.xls
附件9：政府采购情况表.XLS