一、新区社会事业局部门概况
（一）部门主要职能
1、民政：积极做好社会兜底保障工作，充分发挥社会兜底办公室作用，助力脱贫攻坚；着力保障和改善民生，做好救灾救济、优抚、城乡低保、城乡医疗救助“一站式”服务、五保供养、临时救助等各项工作； 加强基层政权及自治组织建设；承办婚姻登记业务；承办社会福利、慈善服务、宗教事务、 殡葬管理、社团登记等社会事务管理工作。
2、文化：加快构建现代公共文化服务体系建设，加强基层公共文化服务设施建设，落实公共文化服务年度任务；组织指导全区性文化活动，积极落实市局交办的各项任务。
3、体育：落实全民健身要求，完善基层体育设施场地建设，组织指导全区性体育活动，积极落实市局交办的各项任务。
4、文物旅游：打造全域旅游，培育和发展旅游产业，加强文物单位的保护与利用。
5、残联：办理证件、各类补贴发放、适配辅助器具等。
6、老龄：办理证件、生活补贴发放、老年协会管理。
7、慈善：针对弱势群体开展各类救助活动。
（二）部门基本情况
新区社会事业局属行政部门，经费管理方式为全额一级预算管理，局机关编制7人，实有29人。2016年固定资产合计59.88万元。局机关下设5个科室：民政办、社会事务办、老龄办、残联办、婚姻登记处。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、民政：认真做好各项社会救助工作，及时足额发放各项救助资金；推进基层政权社区建设，推动“四社联动”试点工作，完成社区室外活动广场、社区日间照料中心、农村幸福院等项目建设任务；全面启动重点优抚对象医疗保障“一站式”服务；指导完成了14个行政村撤并任务，完成我区第二次全国地名普查地名目录；依法规范了宗教场所和民间信仰场所，合理引导。
2、文化：积极按照创建任务、时间节点及达标要求，扎实开展了国家公共文化服务体系示范区创建工作；截止2016年底全面完成当年基层综合文化服务中心提升改造任务，并顺利通过市级验收；文化产业增加值增速达到考核要求，培育规上文化企业任务也如期完成。
3.体育：2016年新区人均公共体育设施面积、新增社会体育指导员数量及居民经常参加体育锻炼人数均达到考核要求。
4、文物旅游：完成申河香谷湿地公园申报3A级景区的工作；完成星级酒店复核工作；开工实施延昌寺塔抢险加固工程；申报各级文物保护单位群众文保员11名。
5、完成了残联、老龄、慈善各类补贴资金发放工作，做好残疾证复核工作，完成残疾人专项调查工作。
（四）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位1个：铜川市新区社会事业局。下设5个科室：1、民政办，负责民政各项工作及社会救助资金的发放；2、社会事务办，负责文化、体育、旅游各项工作；3、老龄办，负责老龄各项事务及高龄补贴发放工作；4、残联办，负责残疾人工作及残疾人补贴发放工作；5、婚姻登记处，负责办理婚姻登记工作。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计3503.31万元，较上年增加1982.58万元，主要原因：文化收入增加（公共文化创建专项经费），文物收入增加（文物保护项目经费），高龄补贴收入增加，基层政权和社区建设收入增加（社区“三委”及专职人员增加），社会救助资金收入增加，村“两委”补助收入增加。
（2）2016年度本年支出合计3171.52万元，较上年增加1714.4万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计3503.31万元。其中:财政拨款3503.31万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3475.75万元、政府性基金预算财政拨款27.54万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。
3、本年支出构成情况
2016年度本年支出合计3171.52万元。其中:基本支出1546.34万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的49%；项目支出1625.18万元，占总支出的51%是为完成公共文化创建工作和社会救助各项补助增加的发放。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计3503.31万元，较上年增加1982.58万元，主要原因：文化收入增加（公共文化创建经费），文物收入增加（文物保护项目经费），高龄补贴收入增加，基层政权和社区建设收入增加（社区“三委”及专职人员增加），社会救助资金收入增加，村“两委”补助收入增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计3171.52万元，较上年增加1714.4万元，原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3119.57万元，其中：基本支出1533.97万元，项目支出1585.6万元，包括以前年度结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1930.34万元，主要是文化支出增加（公共文化创建经费），文物支出增加（文物保护项目经费），高龄补贴支出增加，基层政权和社区建设支出增加（社区“三委”及专职人员增加），社会救助资金支出增加，村“两委”补助支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3119.57万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出255.24万元(主要是公务员考核、 其他民族事务支出、 其他组织事务支出)、社会保障和就业支出2553.29万元(主要行政运行、 老龄事务、 行政区划和地名管理、 基层政权和社区建设、 其他民政管理事务支出、 其他行政事业单位离退休支出、 义务兵优待、 其他优抚支出、 退役士兵安置、 儿童福利、 残疾人就业和扶贫、 其他残疾人事业支出、 中央自然灾害生活补助、 其他自然灾害生活救助支出、 城市最低生活保障金支出、 农村最低生活保障金支出、 临时救助支出、 农村五保供养支出、 其他社会保障和就业支出)、文化体育与传媒支出187.03万元（主要是行政运行、 文化活动、 其他文化支出、 文物保护、 其他文物支出 、 电影、 其他文化体育与传媒支出）、医疗卫生与计划生育支出88.53万元（主要是 优抚对象医疗补助 城乡医疗救助）、农林水支出35.48万元（主要是社会发展 、对村民委员会和村党支部的补助）。
一般公共服务支出为事务支出255.24万元。
(1)公务员考核7.75万元。主要用于公务员考核奖励金发放。
(2)其他民族事务支出1.62万元。主要用于少数民族牛肉补贴资金发放。
(3)其他组织事务支出245.87万元。主要用于村
“两委”人员工资发放。
社会保障和就业支出2553.29万元。包括：
(1)行政运行63.56万元。主要用于反映行政单位的基本运行支出。
(2)老龄事务372.78万元。主要用于高领补贴。
(3) 行政区划和地名管理0.52万元。主要用于信息采集的劳务费。
(4) 基层政权和社区建设715.53万元。主要用于社区专职和“三委”人员工资及社保支出。
(5) 其他民政管理事务支出9.99万元。主要用民政工作经费支出。
(6) 其他行政事业单位离退休支出3.41万元。主要用于离退休工资发放。
(7) 义务兵优待180.4万元。主要用于义务兵优待金。
(8) 其他优抚支出437.11万元。主要用义务兵一次性自主就业金。
(9)退役士兵安置68.29万元。主要用于退役士兵安置及生活补助。
(10) 儿童福利7.08万元。主要用孤儿生活补助资金发放。
(11) 残疾人就业和扶贫1.2万元。主要用于残疾人就业补助资金发放。
(12) 其他残疾人事业支出179.63万元。主要用于残疾人生活补助及残疾人专职委员补贴。
(13) 中央自然灾害生活补助15万元。主要用于救灾补助资金发放。
(14) 其他自然灾害生活救助支出1.75万元。主要用于救灾补助资金发放。
(15) 城市最低生活保障金支出152.16万元。主要用于城市低保户的生活补助发放。
(16) 农村最低生活保障金支出206.32万元。主要用于农村低保户的生活补助发放。
(17) 临时救助支出43.45万元。主要用于弱势群体开展的各类救助活动。
(18) 农村五保供养支出80.71万元。主要用于农村五保户的生活补助发放。
(19) 其他社会保障和就业支出14.4万元。主要用于社会保障工作专项支出。
文化体育与传媒支出187.03万元
(1) 行政运行2.37万元。主要用于婚姻登记等日常业务正常运行的基本支出。
(2) 文化活动18.24万元。主要用于公共文化创建工作专项经费。
(3) 其他文化支出10.67万元。主要用于购买公共文化演出服务支出。
(4) 文物保护0.38万元。主要用于文物保护工作。
(5) 其他文物支出30万元。主要用于文物保护工作。
(6) 电影2.46万元。主要用公益电影放映补助资金发放。
(7) 其他文化体育与传媒支出122.91万元。主要用于组织指导全区文化体育、宣传等活动。
医疗卫生与计划生育支出88.53万元
(1) 优抚对象医疗补助5.76万元。主要用于优抚对象医疗补助资金。
(2) 城乡医疗救助82.77万元。主要用于城乡困难群众大病补助资金。
农林水支出35.48万元
（1）社会发展0.94万元。主要用于农村五保、低保、建档立卡贫困户农房保险支出。
（2）对村民委员会和村党支部的补助34.54万元。主要用村委会工资补助发放。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1533.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1088.73万元，主要包括:社区专职及本部门人员工资福利和对个人和家庭的补助;公用经费445.24万元，主要包括: 办公费0.3万元，电话费0.16万元，差旅费0.07万元，维修费0.01万元，委托业务费0.03万元，劳务费444.67万元主要用于城乡低保、老龄补贴、残疾人补助等。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.45万元，降低100%,其中：公务接待费比上年减少0.3万元，降低100 %,主要是无接待业务;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.15万元，降低100 %，主要是公车改革车辆收回；公务用车购置及保有情况：铜川市新区社会事业局2016年无公务车辆购置，铜川市新区社会事业局年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次0人，经费总额0万元。
2、培训费支出决算情况
上年和本年均未发生培训事项。
3、会议费支出决算情况
上年和本年均未发生培训事项。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入54.12万元，支出39.58万元，用于福彩公益金资助养老项目资金支出。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出7.91万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计7.91万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少0.72万元，减少8.34%，减少的主要原因是正常浮动。
2、政府采购支出情况
新区社会事业局严格按照政府采购相关规定执行，2016年政府采购支出2.23万元（预算内资金采购支出0万元，其他资金采购支出2.23万元），其中：办公设备更新及办公耗材2.23万元。2016年政府采购支出比2015年同口径减少3.55万元，减少61.48%，减少的主要原因是正常浮动。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本单位无此项支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。