一、部门概况
（一）部门主要职能
铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是负责铜川市新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询；小额担保贷款、贴息；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；退伍军人帮扶；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发、管理；城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险、机关事业单位养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；新区失地农民（户）养老补助金的审核发放；失地农民认定及失地证办理等。
（二）部门基本情况
新区人力资源和社会保障局为独立行政单位、经费管理方式全额预算管理、现有编制6人，实有在岗30人、现有资产80.81万元、铜川新区人力资源和社会保障局下设办公室、人事科、财务科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、开发管理科、医疗保险科、培训科、职介科、档案室。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、人事编制工作
组织实施管委会内设机构改革工作；扎实做好高校毕业生人才服务工作，累计接收大中专毕业生档案708份；切实加强人力资源日常管理工作；顺利完成街办权力责任清单制度编制工作；深入推进公共服务事项清单梳理编制工作。共梳理出各街道办公共服务事项清单69项。
2、就业创业工作
（1）认真贯彻落实公益性岗位补贴、技能培训补贴以及实施免费职业技能培训、职业介绍、小额担保贷款、高校毕业生见习、公益性岗位就业扶持等一系列的就业政策，累计完成城镇新增就业完成1655人，完成目标任务的110％；完成城镇下岗失业人员再就业918人，完成任务的102％，其中困难群体再就业完成408人，完成任务的102％；失业率要求控制在3.35％。
（2）深入宣传，广泛发动，鼓励外出务工、进城经商和返乡创业，增强村民对发展就业再就业的认识。
（3）组织召开了就业创业政策暨创建省级创业型城市推进会，对全区创建工作进行了再部署、再动员；组织对成员单位工作进展情况进行了督查，初步建立了目标责任考核制度体系。
（4）认真组织推行集体合同制度。
（5）围绕需求开展分类培训。完成任务的109%，投入培训资金约43.23万元。
3、社会保障工作
积极做好城镇居民基本医疗保险和城乡居民社会养老保险制度运行工作；全面推行养老保险制度改革工作；社会保障卡数据采集顺利，社会保障卡应用推广稳步推进；精准扶贫工作；全面治理拖欠农民工工资工作。
4、干部队伍建设工作
认真组织开展“两学一做”学习教育；深入开展党风廉政建设；强化监督制约，规范财务纪律，严格经费管理和使用。
（四）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位1个：铜川市新区人力资源和社会保障局；事业单位0个。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计2641.97万元，较上年增加1235.54万元，主要原因是就业资金全部下达我局。
（2）2016年度本年支出合计2687.27万元，较上年增加1211.45万元，主要原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计2641.97万元。其中:财政拨款2516.86万元，占总收入的95%，包括一般公共预算财政拨款2501.86万元、政府性基金预算财政拨款15万元；其他收入125.11万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的5%，主要是往来户上级拨款。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计2687.27万元。其中:基本支出615.64万元，是为办公而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的22.9%；项目支出2071.63万元，是为完成工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公益性岗位补贴、大学生见习补贴、培训补贴等专项业务支出，占总支出77.1%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计2516.86万元，较上年增加1387.84万元，主要原因是就业资金全部下达我局。
2、2016年度本年财政拨款支出合计2564.32万元，较上年增加1483.17万元，主要原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2552.91万元，其中：基本支出615.63万元，项目支出1937.28万元，包括以前年度结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1471.76万元，主要是就业资金支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2552.91万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出9.55万元、社会保障和就业支出2486.05万元(主要是就业资金支出)、医疗卫生支出19.3万元（主要是城镇居民医疗保险区级配套资金）,农林水支出0.48万元（主要是扶贫交通补贴）、资源勘探信息等支出37.53万元。(主要用于小贷贴息)
一般公共服务支出为办公事务支出9.55万元。包括：
（1）公务员考核8.75万元；
（2）其他人力资源事务支出0.8万元是反映行政单位的基本运行支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出615.64万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费539.42万元，主要包括:人员工资和对个人和家庭补助;公用经费76.17万元，主要包括:各类办公耗材、电话费、水费等。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.89万元，降低95.4 %,其中：公务接待费比上年减少0.24万元，降低100%,主要是无公务接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.79万元，降低100 %，主要是公车收回；因公出国（境）费用比上年减少0万元。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次。公务用车购置及保有情况：铜川市新区人力资源和社会保障局2016年无公务车辆购置，局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.14万元，主要是出外培训。比上年增长0.14万元，增长100%，主要是出外培训。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入15万元，支出11.4万元，用于被征地农民培训。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收入。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出11.66万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计11.66万元，占机关运行经费的100%。参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元；占机关运行经费0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少3万元，降低20.5%，减少的主要原因是公务车维护费。
2、政府采购支出情况
铜川市新区人力资源和社会保障局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1万元，其中：印刷支出0.29万元、办公设备更新及办公耗0.71万元 。2016年政府采购支出比2015年同口径减少2.2万元，降低68.8%，减少的主要原因是网络建设费用减少。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本单位无此项支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区人力资源和社会保障局
2017年10月27日
附件：铜川市新区人力资源和社会保障局2016年度部门决算.xls