一、铜川市公安局新区分局概况
（一）铜川市公安局新区分局的主要职责
维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
（二）铜川市公安局新区分局部门基本情况
新区公安分局是政府的一个职能部门，依法管理社会治安和侦查刑事案件，行使国家的行政权和司法权。属全额拨款的行政部门，局机关编制103人，实有103人。2017年年初固定资产总值为2052.17万元（其中车辆31辆，一般执法执勤车17辆，特种专业技术车14辆）。单位下设2队4所。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、2016年成功处置各区县群众到市委市政府群体性上访170起4597人次，打击处理信访违法人员11人，确保了市委市政府门前及信访接待大厅良好办公秩序；
2、在41个村建设视频探头100个，并向外延伸686个，基本实现了视频监控无缝对接；
3、全年共破获刑事案件601起，刑事拘留120人，移送起诉104人，逮捕75人，抓逃24人，人均刑事拘留和移送起诉数排名全市第一，逮捕数排名全市第一；
4、共查处破坏投资环境违法犯罪案件66起，打击处理39人，分局深入开展烟花爆竹、流浪犬等专项整治工作，收容流浪犬300余只；
5、先后出动警力1000余人次，配合管委会有关部门开展违建集中拆迁等执勤活动5次，圆满完成任务，确保了新区开发建设顺利进行。
（四）部门决算单位构成
铜川市公安局新区分局为行政单位。单位下设机关科室11个：办公室、人事科、情报中心、纪检室、督查大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心；
基层包括2队：巡特警大队和刑警大队。4所：正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、铜川市公安局新区分局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016本年收入合计2508.07万元。较上年增加606.99万元，主要原因是中省转移支付资金增加，调整人员工资及警衔增加，人员数量增加；
（2）2016年度本年支出合计2360.92万元，较上年增加272.12万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计2508.07万元。其中:财政拨款2470.77万元，占总收入的98.5%，包括一般公共预算财政拨款2470.77万元，占总收入的98.5%；其他收入37.3万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.5%，主要是水电及临时工工资，罚没款及二代身份证返还款等。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计2360.92万元。其中:基本支出1853.75万元，是为工资福利、商品服务、对个人家庭补助而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的78.5%；项目支出507.17万元，是为完成商品服务支出及其他资本性支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等专项业务支出，占总支出的21.5%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计2470.77万元，较上年增加604.37万元，主要原因是调整人员工资及警衔增加，人员数量增加；
2、2016年度本年财政拨款支出合计2360.92万元，较上年增加272.12万元，原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2360.92万元，其中：基本支出1853.75万元，项目支出507.17万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加519.52万元，主要是人员及办案支出增加
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2360.92万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出48.5万元、公共安全之处2289.12万元，社会保障和就业支出23.3万元(主要是离退休费)。
一般公共服务支出为人力资源事务支出48.5万元。包括：
（1）公务员考核支出48.5万元。
公共安全支出为公安支出2289.12万元。包括：
（1）行政运行1780.95万元；
（2）禁毒管理1万元；
（3）其他公安支出507.17万元。
社会保障和就业支出为行政事业单位离退休费支出23.3万元。包括：
（1）其他行政事业单位离退休支出23.3万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1606.66万元，主要包括工资福利及对个人家庭补助支出;公用经费247.09万元，主要包括日常办公运行费用。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出79.7万元，其中，因公出国（出境）费2016年未发生，公务用车购置及运行维护费77.1万元，公务接待费2.6万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加39.1万元，增长50.7%,其中：公务接待费比上年增加1.86万元，增长71.5%,主要是接待次数及人数增加;公务用车购置及运行维护费比上年增加36.5万元，增长47.3%，主要是车辆维修费用增加。因公出国（境）费用比上年增/减0万元，增/减0%，主要原因是未发生
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及保有情况：新区公安分局2016年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量31辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计35批次、270人，经费总额2.6万元。主要包括上级部门检查工作。
2、会议费支出决算情况
2016年本单位未发生会议费用。
3、培训费支出决算情况
培训费支出4.16万元，主要是办案业务培训，比上年增长4.16万元，增长100%，主要是业务增加。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出247.09万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计247.09万元，占机关运行经费的100%； 2016年机关运行经费支出比2015年同口径减增加101.5万元，增长41.08%，增长的主要原因是内部机制改革。
2、政府采购支出情况
新区公安分局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出158.59万元，其中：货物支出140.67万元、工程17.92万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆31辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市公安局新区分局
2017年10月25日
附件1：财政拨款收入支持决算表.XLS
附件2：决算政府采购.XLS
附件3：三公经费.XLS
附件4：收入决算表.XLS
附件5：收入支出决算表.XLS
附件9：支出决算表.XLS