一、部门概况
（一）部门主要职能
（1）负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；
（2）筹备有关 会议，安排有关公务活动；
（3）进行调研，起草文稿，印制文件；
（4）负责机关管理、文书档案管理工作；。
（5）负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。
（二）部门基本情况
铜川市新区管委会办公室为全额财政拨款行政单位，实际在编在岗人数17人，实有51人。机构下设8个科室：行政科、综合科、机要科、后勤服务科、网络发布科、信息科、政务科、宣传科。经费管理方式为全额预算管理，2017年年初固定资产总额共计530.12万元,其中实际占有公车8辆。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、按照“服务发展、服务决策、服务落实”的要求，全面落实工委、管委会的日常政务、事务性活动，严格按照办文办会标准，承办好工委会议、专项会议等有关全区性会议的筹备工作；进一步规范了文字处理工作，提高了文稿质量；使调研、信息、督查等工作得到进一步强化；档案管理规范化。
2、全面履行和强化机关事务管理职能,不断提高机关后勤服务保障水平，加大对职工灶的监督管理，提高了职工生活水平；进一步加强应急管理，建立健全了机关管理制度，全面落实了领导节假日及日常值班制度，做好了安全保卫和卫生管理工作；切实保障了机关办公楼内供电、供水、供气工作,严格做好机关公共节能工作。
3、成立了《新区电视台》，不断加大对外宣传工作；继续办好《铜川日报》新区快讯专栏、电视台《新区动态》、《聚焦新区》和《铜川新区》彩刊的组稿工作；继续加大与市电视台、铜川日报社、市广播电台等市级媒体的沟通联系，加大对新区的宣传力度；同时加强精神文明建设工作，积极开展了群众性精神文明创建活动。
4、严格按照中央八项规定切实加强机关廉政建设，改进工作作风，按照规定做好接待工作;
5、完成了工委、管委会和上级部门交办的工作任务。
（四）部门决算单位构成
部门决算单位构成为行政单位1个：铜川市新区管理委员会办公室。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计832.9万元，较上年增加83.55万元，主要原因是人员增多，机关建设投资力度大，水电气用量增大，加之宣传项目、范围扩大，专项增加，支出增多。
（2）2016年度本年支出合计861.45万元，较上年增加67.71万元，主要原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计832.9万元。其中:财政拨款812.44万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款812.44万元；其他收入20.46万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2%，主要是水电气、人头公用经费、车辆运行费、宣传费及各项专项费用。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计861.45万元。其中:基本支出472.38万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的55%；项目支出389.07万元，是为完成各项专项，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括宣传、物业管理、供暖、机关建设等专项业务支出，占总支出的45%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计812.44万元，较上年增加64.39万元，主要原因是人员增多，机关建设投资力度大，水电气用量增大，加之宣传项目、范围扩大，专项增加，支出增多。
2、2016年度本年财政拨款支出合计843.73万元，较上年增加63.31万元，主要原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出843.73万元，其中：基本支出471.08万元，项目支出372.65万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加63.31万元，主要是人员增多，机关建设投资力度大，水电气用量增大，加之宣传项目、范围扩大，专项增加，支出增多。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出843.73万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出775.63万元(主要是日常公用经费、人员经费等)、文化体育与传媒支出12.47万元(主要是区县领导篮球赛、基层文化建设等)、其他支出17.72万元（主要是文联、作协、环境安保建设等）、社会保障和就业支出55.63万元(主要是退休人员工资等)
一般公共服务支出775.63万元。包括：
（1）行政运行380.25万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2） 专项业务活动295.17万元。主要用于宣传、物业管理、供暖等。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.2万元。主要用于机关建设等
（4） 公务员考核21.7万元。主要用于2016年度目标责任考核奖励。
（5） 其他一般公共服务支出39.31万元。主要用于其它事务。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出471.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费262.11万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;公用经费208.97万元，主要包括:办公、水电、会议、培训等商品和服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.52万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费24.85万元，公务接待费1.67万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少12.58万元，降低32 %,其中：公务接待费比上年减少1.12万元，降低40 %,主要是严格执行八项规定，按标准规定接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少11.46万元，降低32 %，主要是进行公车改革，降低用车成本。
公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量13辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计52批次、280人，经费总额1.67万元。主
要包括龙之旅投资项目、重点项目检查等接待。
2、培训费支出决算情况
2016年培训费支出0.11万元，主要是公务员培训等，比上年减少0.05万元，减少31%，主要是培训次数减少。
3、会议费支出决算情况
2016年会议费支出0.16万元，主要是各项会议材料等，比上年减少2.74万元，减少94%，主要是2016年未召开全区工作大会。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出208.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少6.62万元，降低3%，减少的主要原因是三公经费减少。
2、政府采购支出情况
管委会办公室严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出85.47万元，其中：全区党报党刊、《铜川新区》报刊、印刷费用支出25.79万元、暖气管道改造及会议室改造工程21.83万元、办公设备更新及办公耗材27.84万元、机关灶餐桌餐具等10.01万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆13辆。
4、重点项目支出绩效评价情况
无此项内容
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市新区管理委员会办公室
2017年10月30日
附件：铜川市新区管理委员会办公室2016年度部门决算.xls