一、部门概况
（一）铜川市新区纪工委的主要职责
1、监督检查驻在单位及所属系统执行党的路线、方针、政策和遵守、执行国家法律、法规和市委、市政府有关政策规定的情况。对驻在单位工委（党组）及其成员、行政领导和其他党员、干部实行党内法规和行政监察法规规定范围内的监督。
2、协助驻在单位工委（党组）、行政领导抓好党风廉政建设和纠正部门和行业不正之风，对党员、干部进行党风党纪、政风政纪教育。
3、监督检查驻在单位所属系统的党风廉政建设“两个责任”的落实情况。
4、督促、协助驻在单位党政领导研究制定本单位和本系统、行业从源头上预防和治理腐败、综合治理的有效措。
5、受理对纪检、监察对象的检举、控告及申诉、调查处理纪检、监察对象违反党纪和政纪的案件。
6、指导（领导）驻在单位和所属系统党的纪律检查、行政监察工作。
7、完成市纪委、监察局和驻在单位工委（党组）、行政领导交办的其他工作任务。
（二）部门基本情况
铜川市新区纪工委为全额财政拨款行政单位，编制共四人（其中副县级领导职数1人，科级领导职数1人，纪检监察员2人）目前，新区纪工委实有人员6人（其中：临时人员3人），经费管理方式全额预算管理。本单位年底资产总计139.44万元，其中固定资产124.88万元，财政应返还金额14.56万元。新区纪工委无科室设置。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、强化履职担当，深入落实“两个责任”。
2、加大纪律审查力度。
3、紧盯重要节点，持续用力纠正“四风”。
4、严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。
5、加强反腐倡廉宣传教育。
（四）部门决算单位构成
铜川市新区纪工委为独立行政单位，纳入2016年部门年度决算范围的为铜川市新区纪工委一个行政单位。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度部门收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计58.52万元，较上年减少39.47万元，主要原因是2015年有环境突出问题综合治理专项经费。
（2）2016年度本年支出合计86.07万元。较上年减少15.15万元，主要原因是同上
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计58.52万元。其中财政拨款58.52万元，占总收入的100% ，包括一般公共预算财政拨款58.52万元。
3、本年支出构成情况
2016年度本年支出合计86.07万元。包括：基本支出54.69万元，是为保证单位正常运行发生的各项支出，包括人员经费和公用经费占总支出的63%；项目支出31.39万元，是为了完成环境突出问题综合治理项目。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括环境突出问题综合治理项目，专项业务支出占总支出的37%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计58.52万元，较上年减少39.47万元，主要原因是2015年有环境突出问题综合治理专项经费。
2、2016年度本年财政拨款支出合计86.08万元，较上年增加15.16万元，主要原因是同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出86.08万元，其中：基本支出54.69万元，项目支出31.39万元，包括以前年度结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加15.16万元，主要是环境突出问题综合治理专项经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出86.08万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出86.07万元。
一般公共服务支出为人大事务支出8.74万元，包括：
(1)其他人大事务支出8.74万元，是反映工作日常运行费
人力资源事务支出2.33万元，包括：
(1) 公务员考核0.37万元。主要用于公务员考核奖励
(2) 公务员履职能力提升1.96万元。主要用于公务员能力提升的各项费用
纪检监察事务43.62万元，包括：
（1） 行政运行43.62万元，是反映行政单位的基本运行支出。
其他一般公共服务支出31.39万元，包括：
（1）其他一般公共服务支出31.39万元，主要用于纪检工作检查费用
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.69万元用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费30.94万元，主要包括人员工资和对个人和家庭补助；公用经费23.75万元，主要包括商品和服务支出。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.92万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.92万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”
支出比2015年减少1.52万元，降低44%，其中公务接待费与上年无增减变化，主要是上下年均无费用支出;公务用车购置及运行维护费比上年减少1.52万元，降低44%，降低主要原因是公务车辆减少；因公出国（境）费用比上年无增减变化，主要是上下年均无费用支出。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门未组团出国（境）
公务接待费情况：2016年本部门未发生公务接待费
公务用车购置及保有情况：纪工委2016年无公务车辆购置，纪工委机关年末公务用车实际保有量1辆。
2、培训费支出决算情况
本单位2015年及2016年均无培训费支出。
3、会议费支出决算情况
本单位2015年及2016年均无会
议费支出。
（五）2016年度政府性资金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（六）2016年度国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出54.69万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计54.69万元，占机关运行经费的100%，2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加0.53 万元，增长0.9%，增长的主要原因是因为物价上涨。
2、政府采购支出情况
纪工委2016年度未发生政府采购业务，因而无支出情况。
3、国有资产占有情况
2016年末本部门实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本单位无重点项目收支。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川新区纪工委
2017年10月27日
附件1：财政拨款收入支出决算表.XLS
附件2：纪工委决算政府采购.XLS
附件3：收入决算表.XLS
附件4：收入支出决算表.XLS
附件5：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.XLS
附件9：支出决算表.XLS