一、部门概况
（一）铜川市新区信访局主要职责。
1、按照信访条例负责全区信访工作的接待、人民群众来信来访的转办督办、处理、矛盾纠纷的调处排查工作；
2、热情接待来访群众、耐心听取来访者反映的问题，认真做好记录、登记，及时向有关领导和部门反映群众的意见和诉求；
3、积极主动的做好信访事项的转办和督办工作，使信访案件按程序及时处理；
4、加强矛盾纠纷排查调处工作，及时化解矛盾纠纷，确保全区社会稳定；
5、认真做好赴省进京非正常上访人员的思想工作和矛盾纠纷化解工作，确保市级下达目标任务的完成，做好信访条例的宣传工作；
6、完成工委、管委会和上级部门交办的工作任务
（二）部门基本情况
铜川市新区信访局为全额财政拨款行政单位，目前单位实有人员6人，其中在编人数3人，借调人员3人，经费管理方式全额预算管理。本单位年底资产总计45.73万元，其中固定资产41万元，财政应返还金额4.73万元。本单位内设办公室，进行日常办公业务。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、“信访工作基础业务规范建设年”活动扎实推进。
2、控制赴省集访进京非访成效显著。
3、积案攻坚常抓不懈。
4、领导“三访”扎实开展。
5矛盾纠纷排查化解能力不断增强。
6、督查督办实现制度化、规范化和常态化。
7、信访工作责任进一步压实。
8、精准扶贫全面铺开。
9、干部队伍建设常抓不懈。
（四）部门决算单位构成
铜川市新区信访局为独立行政单位，纳入2016年部门年度决算范围的为铜川市新区信访局一个行政单位。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计133.43万元，较上年增加87.83万元，主要原因是增加了法律服务费
（2）2016年度本年支出合计134.95万元。较上年增加72.6万元，主要原因同上
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计133.43万元。其中财政拨款131.23万元，占总收入的98% ，包括一般公共预算财政拨款131.23万元。其他收入2.2万元，占总收入的2%。主要是上级部门拨付的信访经费。
3、本年支出构成情况
2016年度本年支出合计134.95万元。包括：基本支出47.78万元，是为保证单位正常运行发生的各项支出，包括人员经费和公用经费占总支出的35%；项目支出87.17万元，用于支付律师服务费。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括律师服务费，专项业务支出占总支出的65%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计131.23万元，较上年增加85.63万元，主要原因是2016年增加了一项律师服务费
2、2016年度本年财政拨款支出合计132.76万元，较上年增加75.41万元，主要原因是同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出132.75万元，其中：基本支出45.58万元，项目支出87.17万元，包括以前年度结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加75.46万元，主要是律师服务费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出132.75万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出132.34万元。文化体育与传媒支出0.41万元，主要用于日常办公费
一般公共服务支出为信访事务支出126.39万元，包括：
(1) 信访事务支出126.39万元，是反映工资，日常办公费及律师服务费
人力资源事务支出5.95万元，包括：
(1) 公务员考核5.95万元。主要用于公务员考核奖励
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出45.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费22.10万元，主要包括人员工资和对个人和家庭补助；公用经费23.48万元，主要包括商品和服务支出。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”
支出比2015年减少3.99万元，降低100%，其中公务接待费与上年减少1.5万元，降低100%主要是2016年无公务接待费支出，公务用车购置及运行维护费比上年减少2.49万元，降低100%，降低主要原因是2016年单位无公务车辆；因公出国（境）费用比上年无增减变化，主要是上下年均无费用支出。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门未组团出国（境）
公务接待费情况：2016年本部门未发生公务接待费
公务用车购置及保有情况：信访局2016年无公务车辆购置，信访局机关年末公务用车实际保有量0辆。
2、培训费支出决算情况
本单位2015年及2016年均无培训费支出。
3、会议费支出决算情况
本单位2015年及2016年均无会议费支出。
（五）2016年度政府性资金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（六）2016年度国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出47.78万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计47.78万元，占机关运行经费的100%，2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少9.57万元，降低16%，降低的主要原因是因为人员减少，无车辆运行及招待费。
2、政府采购支出情况
信访局2016年度未发生政府采购业务，因而无支出情况。
3、国有资产占有情况
2016年末本部门实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本单位无重点项目收支。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川新区信访局
2017年10月27日
附件1：财政拨款收入支出决算表.XLS
附件2：收入决算表.XLS
附件3：收入支出决算表.XLS
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.XLS
附件7：政府采购情况表.xls
附件9：支出决算表.XLS