2017年
索引号:  XXGK-2019-000554 主题分类: 
发布机构:  新区农村工作局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2018-10-31 17:37
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铜川市新区农村工作局2017年决算公开

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。现设有局属办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办等科室。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)农业方面

1.农业指标完成情况。农村居民可支配收入目标任务12068元,实际完成 12070元,较上年增长9.5%;农业增加值预计较上年增长5 %;小麦面积2.4万亩,平均亩产210公斤,夏粮食总产0.51万吨,玉米面积0.9万亩,粮食总产达到0.81万吨,较上年基本持平;农产品加工业产值目标任务1.4:1,实际完成2.1:1。

2.植保工作开展情况。开展小麦统防统治,实施植保无人飞机统防,防治小麦条锈病、蚜虫虫害面积2000余亩;实施小麦、玉米保险,其中小麦2.4万亩、玉米1万亩。

3.农产品质量安全监管工作。一是继续开展农产品质量安全生产“一对一”监管工作,提高监管质量。二是在农产品监管方面,我局机关、动检所多次开展节假日期间大检查,对我区各个养殖场、生产基地等加大抽查力度,今年以来共出动12次共计48人次,切实提高对农产品质量安全突发事件的防控力度,为我区农产品质量安全保驾护航。三是全面开展检测工作,完成检测任务。全年配合省级抽检监测样品6个(市场),送省级例行检测抽样15个,市级例行检测10个 ,完成定量检测5批次,督促三个街办快速检测1000个样,检测合格率均为100%。四是按时报送检测月报表。

4.现代农业园区工作, 2017年计划建设投资2095万元,截止目前完成投资2274万元,完成任务的108.5%。陕西坡头现代农业园区,2017年建设计划投资467万元,完成投资510万元,完成全年计划投资的109.2%。陕西耀州塬现代农业园区,计划投资448万元,完成投资460万元,完成了全年计划的102.6 %。铜川新区瑞丰现代农业园区,园区建设计划投资60万元,完成投资60万元,完成了全年计划的100%。新区神农生态现代农业园区,建设计划投资1120万元,完成投资1244万元,完成了全年计划的111%。

5.产业发展工作。出台政策,鼓励贫困户发展樱桃、葡萄等产业,全年栽植樱桃1742.4亩,葡萄300亩,财政投入资金90万元。举行培训5次,受训群众1800人次,发放资料2000余份,提高了果农的技术管理水平。

6.动物疫病防控工作。全年重大动物疫病防控免疫率达98%以上。其中猪存栏9217头,免疫9186头,免疫率达97%;奶牛存栏346头,免疫329头,免疫率达97%;肉牛存栏1613头,免疫1592头,免疫率达98%;羊存栏4300只,免疫4286只,免疫率达99.6%;鸡存栏460000只,免疫460000只,免疫率达100%。加强H7N9流感防控工作,开展疫情巡视工作26次,填写巡视单286份,调查禽类465000只。

7.农业能源工作。争取了农机具购置补贴资金30万元,补贴发放工作已进入尾声;新建养殖小区沼气工程2座,并全部投入使用;完成小麦、玉米秸秆综合利用2.11万亩,农作物秸秆机械化综合利用率达到88%;积极开展清洁能源推广利用活动,减少烟煤排放,提高农村环境质量,为治污降霾做出贡献。

8.信息报送工作。主动向宣传部门学习,加强与各部门的工作对接和交流,确保信息工作的重要性和时效性。在全区27个行政村全部建立了村级信息站,利用互联网、报刊等媒体为“三农”工作搞好信息服务,报送农业信息185条。

(二)林业方面

1.各项任务足额完成。一是全年共完成重点区域造林绿化2530亩,占任务的100%,其中,城市绿化2330亩、南部工业园区绿化100亩、美丽乡村庭院绿化100亩。二是组织义务植树共出动500余人次,挖坑2000个,其余挖坑任务由专业工队完成。三是我局购置5000株柏树,并组织三个街道办向各村组群众发放,促进了植树造林工作顺利开展。全区完成义务植树30万株,占任务的100%。

2.林业工作深入推进。一是狠抓防火工作,利用广播、标语等形式加大宣传力度,提高群众的知晓率和防范意识;强化24小时值班制度,成立了防火应急队伍,保证森林火灾受害率控制在0.2‰以内。二是组织开展保护野生动物活动,救助野生动物2次,全年无重大野生动物疫源疫病发生。三是积极开展创建国家森林城市工作。依托新区城市公园、大唐养生园,特别是赵氏河湿地,开展湿地保护和恢复工作,全年共恢复湿地1000亩。四是完成我区现有花卉苗木生产基地的摸底调查工作,全年发展花卉苗木2000亩,促进重点区域绿化任务的完成。

(三)水利方面

1.各项任务全面完成。完成水利投资4227.3万元,占任务的211%;发展节水灌溉面积0.133万亩,占任务的133%;治理水土流失面积6平方公里,占任务的100%;新修改造基本农田面积500亩,完成任务的100%;解决0.6981万人安全饮水问题,完成任务的465.4%;完成水产品产量80吨,完成任务的100%;新建修复机井2眼,抽水站1处,新增提引蓄能力9万立方米,完成任务的100%。

2.水利工作持续推进。一是全区用水总量1140万立方米,占全年用水总量的58.9%。二是积极推进灌溉工程、供水改造工程。坡头办华原村新城组的抗旱灌溉工程,总投资20.07万,解决了该村400余亩果园及农田的灌溉问题。豹村节水灌溉工程总投资45万元,新增节水灌溉面积300余亩,极大改善了当地的灌溉条件;涉农资金整合项目中的陈坪村灌溉工程、咀子村灌溉工程,总投资67.05万元,已完成全部建设内容并投入使用。上高埝村供水改造工程、野狐坡村供水设施改造工程总投资72.84万元,解决了4670人的安全饮水问题。平老村供水工程计划投资209.85万元,解决了该村240户、780人的安全饮水问题。长命村供水工程总投资金175.12万元,彻底解决了该村220户685人安全饮水问题。三是完成河长制工作要求。落实区级河长1名、街道办级河长3名,村级河道巡查员18名,实现了河长全覆盖;利用各种媒体和传播手段,广泛宣传河长制、河库保护管理的法律法规及工作开展情况等,制作、安装河长制公示牌7块;区级河长巡查河道20余次,街道办河长、村级河道巡查员累计开展河道巡查1200余次,共发现问题4个,已整改3个,正在整改1个;清理赵氏河、浊峪河乱倒垃圾2处。建立了河长制工作台账。四是推动水利项目实施。山水林田湖生态保护修复项目,计划总投资1.67亿元。已开工建设的赵氏河西坡绿化工程现已完成绿化面积1100余亩,累计完成投资约3306万元。完成赵氏河流域查河组绿化80亩,投资200余万;完成了玉皇阁水库坝面绿化项目,投资12.5万元。赵氏河湿地恢复新建玫瑰园220亩、竹林60亩,计划投资分别为500万元、300万元;投资10万元在豹村水库周边栽植海棠、红梅、油松等树种,完成造林绿化35亩;投资31万元完成了豹村水库防汛道路水毁修复工程;投资47.44万元完成了豹村水库连翘栽植示范点建设项目,栽植连翘289.28亩。五是加强防汛工作。多次召开防汛安排工作会,修编完善各项预案,与各街道办签订目标责任书,全面开展防汛安全检查,落实各项防汛责任制,补给充实防汛物资。继续推行联户叫醒责任制,组建了防汛抢险救灾应急队伍,落实了防汛值班工作职责,严格执行24小时值班制度。

(四)果业方面

1.各项任务全面完成。果园新建任务超额完成,老园改造任务全面完成。新区以双矮苹果为主新建园2431亩,完成任务的243.1%;老园改造1000亩,完成任务的100%。

2.果业工作迅速推进。一是对全区果菜业进行了摸底调查,全区果园面积4.5万亩,其中:樱桃1.3万亩,苹果3.2万亩。水果总产量达5794吨以上,年产值约1.3亿元;全区种植蔬菜面积0.1万亩,总产量2800吨。二是加大技术培训力度,助力果农增收,累计果农技术教员延伸培训400人次,定期报送信息6条。三是围绕实施果品“精品工程”,在全区全面推广以果园土壤改良、精准施肥、果园覆盖、水肥一体化和病虫害生态防治等关键技术,适时进行农民技术培训,提高果农管理水平。全面推广无公害生态防控管理技术,全力做好果业病虫害防治工作。四是加强果菜质量安全监管能力建设,落实属地监管责任,加强日常监测检查,组织对各市场、超市进行了果菜质量安全专项检查,在全区进一步推广果菜绿色无公害生产技术,保证我区的果菜质量安全。

(五)脱贫工作方面

1.产业脱贫工作。一是对全区产业脱贫户进行了摸底调

查,确定全区产业脱贫户为348户,1187人。全区27个行政村有374个农民专业合作社,其中运行良好的合作社有12个,达到村村都有合作社;二是对省、市脱贫攻坚交叉检查提出的问题建立了整改台账,明确了责任和整改时限,确保整改到位;三是编发了《新区产业发展扶贫政策》,共发放4000余份,实现政策宣传全覆盖;四是筹措35万元资金,购买78吨化肥、800套果树修剪工具,发放给全区的467户贫困户,助力脱贫攻坚;五是开展樱桃、苹果、葡萄、干杂果管理培训及农产品质量安全培训5期,受训群众1200多人次,做到了每户贫困户掌握一门致富技能;六是张沟村建立樱桃销售市场,吸引客商上门收购,达到销量和价格同增,促进了樱桃产业健康发展,有效带动贫困户脱贫。

2.生态脱贫工作。一是全区落实生态脱贫户23户、84人。开展生态扶贫政策宣传,编制印发宣传彩页4000份,在坡头办长命村进行干杂果实用管理技术现场培训会,发放核桃、花椒等干杂果实用管理技术资料200余份,极大的提高了群众的果园管理技能;二是完成干杂果经济林改造2000余亩;三是积极落实生态护林员政策,从全区建档立卡贫困户中选聘38名贫困群众就地转化为生态护林员,2017年发放工资9.12万元;四是重新对建档立卡贫困户退耕还林面积进行摸底,新区建档立卡贫困户退耕还林涉及44户、157人,落实面积154.2亩,兑现金额14361元,增强了贫困户的收入,促进贫困户早日脱贫;五是开展集体公益林摸底工作,全区林地面积共计27405亩,涉及1622户。

3.水利脱贫工作。筹集贫困村基础设施建设补助费项目上高埝村供水改造工程、野狐坡村供水设施改造工程,总投资72.84万元,解决了两个村共1040户4670人的安全饮水问题。平老村供水工程计划投资209.85万元,其中中央、省、市资金120万元,2017年新区统筹整合财政涉农资金60万元,目前该工程现已安装到户,投入使用,解决了该村240户780人的安全饮水问题。为彻底解决长命村的安全饮水问题,继2015年度农村饮水安全巩固提升项目中央预算内投资计划项目长命村供水工程建设内容完成后,我区统筹整合财政涉农资金共140万元,其中130万元用于工程建设,10万元用于建设用地征占费用,项目计划总投资金175.12万元,现已完成建设内容、试水等,投入使用,彻底解决了该村220户685人的饮水安全问题。

(六)美丽乡村建设方面

2017年新区美丽乡村建设为1个示范片区(申河片区)和2个创建村(华原村、方巷口村)。全区累计完成投资4490万元,占年度计划总投资6251.1万元的72%。申河片区开工项目8个,完成投资3825万元,分别占年度计划项目8个、计划投资5657.1万元的100%和67.6%。项目基础设施类的续建申河旅游环线绿化施工已完成;片区内阿堡寨村已完成道路硬化2公里,建成社区服务中心200㎡、文化牌楼1座。华原村开工项目10个,完成投资390万元,分别占年度计划项目的100%、计划投资的120.3%;道路亮化太阳能路灯已安装150盏,任务全部完成。方巷口村开工项目3个,完成投资270万元,分别占年度计划项目的100%、计划投资的100%,已全部完工。

(七)巩固国卫成果方面

认真学习市、区四创办相关文件精神,制定实施方案,明确责任领导、责任科室及责任人。多次联合四创办、各街道办、城建监察大队和行业主管部门对鱼池村、文家村、石仁村等22个城中村进行实地检查,现场指出问题并督促制定整改方案。对各街办下发了8份问题交办单,要求限期完成整改。我局购置了130套清扫保洁工具,全部向新区保洁员发放。完善了创国卫健康教育、病媒生物、单位卫生、城中村及城乡结合部文档资料。

(八)作风建设方面

认真学习贯彻党的十九大精神,不断加强政治理论学习,持之以恒抓好作风建设,持续纠正“四风”,推动作风建设常态化。一是认真学习党的十九大报告,《中国共产党章程》、《准则》、《条例》,定期进行学习交流,使党员经常受到党性教育、党的优良传统作风教育,增强党员的党性观念,从而在各项实际工作中自觉地发挥模范带头作用。教育党员干部勤于学习、勇于务实、善于创新、乐于奉献,进一步提高干部职工的思想政治素质,促进各项工作的健康发展。二是抓廉政纪律教育,坚决落实“一把手”负总责,班子成员各负其责的党风廉政建设目标责任制,切实加强对党风廉政建设工作的领导,深化干部纪律作风建设,筑牢干部职工反腐倡廉思想道德防线。三是不断健全工作制度和明确岗位职责,做到内部职责明确,配合协调。四是加快转变作风,积极倡导“严、细、快、实”的工作作风,强化干部职工的服务意识,激发干部职工工作的积极性、主动性,确保各项工作的顺利开展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号 单位名称

1 铜川市新区农村工作局本级

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2017年度本年收入合计10087.22万元,较上年增加5796.41万元,主要原因是本年度增加了报账制项目增加。

(2)2017年度本年支出合计4786.08万元,较上年增加1824.58万元,主要原因是本年度增加了报账制项目增加。

2.本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说)

2017年本年收入合计10087.22万元。其中:财政拨款7993.18万元,占总收入的79.24%,包括一般公共预算财政拨款7833.73万元、政府性基金预算财政拨款159.45万元;事业收入0万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入2094.03万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的20.76%,主要是往来户转入项目资金。

3.本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

2017年本年支出合计4786.08万元。其中:基本支出54.5万元,是为保障正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的1.14%;项目支出4731.58万元,是为完成特定工作任务和发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括美丽乡村,扶贫、山水林田湖,防汛抗旱等专项业务支出,占总支出的98.86%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年度本年财政拨款收入合计7993.18万元,较上年增加3702.37万元,主要原因是本年度增加了报账制项目增加。

(2)2017年度本年财政拨款支出合计3673万元,较上年增加711.5万元,主要原因是本年度增加了报账制项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出3393.54万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出9.44万元(主要是公务员考核奖)、社会保障和就业支出2.35万元(主要是主要是其他行政事业单位离退休)、农林水支出2969.78万元(主要用于主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制支出、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等支出)、节能环保支出261.97万元(主要是能源节约利用)、国土海洋气象等支出150万元(主要是气象服务)

一般公共服务支出为公务员考核事务支出9.44万元。包括:

(1)公务员考核9.44万元,主要用于公务员考核奖励

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54.5万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费42.03万元,主要包括:工资福利和对个人和家庭的补助;公用经费12.47万元,主要包括:商品和服务支出。

4.一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出3393.54万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出54.5万元(其中:人员经费42.03万元,公用经费12.47万元),项目3339.04万元。

人员经费包括工资福利支出24.57万元(其中:基本工资10.63万元,津贴补贴11.02万元,奖金1.08万元,其他社会保障缴费1.84万元),商品和服务支出0万元;对个人和家庭补助支出17.46万元(其中:退休费2.35万元,奖励金9.44万元,住房公积金2.63万元,采暖补贴2.35万元,其他对个人和家庭的补助0.69万元)。

公用经费包括商品和服务支出12.47万元(其中:办公费1.91万元,手续费1.67万元,水费0.18万元,邮电费0.85万元,差旅费0.17万元,培训费0.06万元,劳务费1.11万元,委托业务费0.05万元,工会经费3.37万元,其他交通费用2.95万元,其他商品和服务支出0.15万元)。

项目支出包括工资福利支出0万元;商品和服务支出597.61万元(其中:办公费2.78万元,印刷费7.56万元,水费0.02万元,电费312.49万元,邮电费1.19万元,差旅费8.22万元,租赁费18万元,会议费0.3万元,公务接待费0.28万元,专用材料0.16万元,劳务费55.13万元,委托业务费104.23万元,其他交通费用0.55万元,其他商品和服务支出86.7万元),对个人和家庭补助支出492.82万元(其中:生产补贴492.82万元);其他资本性支出2248.61万元(其中:基础设施建设2178.76万元,拆迁补偿56.35万元,其他资本性支出13.5万元)。

5.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入159.45万元,支出279.46万元,用于城乡社区项目方面。

6.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况,比上年增减情况,分析增减原因。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.28万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.28万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.18万元,增长180 %,其中:公务接待费比上年增加0.18万元,增长180 %,主要原因是公务接待业务增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0 %,其中:公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置,公车改革后本单位无公务用车。公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年持平,公车改革后本单位无公务用车。

;因公出国(境)费用比上年减少(增加)0万元,减少(增长)0 %,增长主要原因是本部门无此项业务。

因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加0组织的出国(境)团组,累计0人次,主要是本部门无此项业务。支出内容包括(按实际情况反映:公务出国(境)的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出)。

公务用车购置运行情况及保有情况:铜川市新区农村工作局2017年有(无)公务车辆购置,按实际情况说明公务用车购置运行情况,铜川市新区农村工作局局属单位年末公务用车实际保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待情况:2017年度国内公务接待累计4批次、20人,经费总额0.28万元。主要包括公务检查招待。

2.培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.06万元,主要是农民技术培训,比上年增加0.01万元,增加20%,主要是培训资料费用属于正常浮动。

3.会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.3万元,主要是脱贫攻坚会议,比上年减少1.78万元,减少85.58%,主要是减少了一家二级单位(动监所)支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度暂未开展绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.47万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于(按实际情况说明机关运行经费支出情况)。

(1)办公费1.91万元,较上年增加1.89万元,主要原因是业务增加。

(2)印刷费0元,较上年减少2.51万元,主要原因是压减支出。

(3)手续费1.67万元,较上年增加1.62万元,主要原因是本年度业务增加。

(4)水费0.18万元,较上年增加了0.18万元,主要原因是购纯净水费用。

(5)邮电费0.85万元,较上年增加0.57万元,主要原因是业务增加。

(6)差旅费0.17万元,较上年减少5.12万元,主要原因是压减支出。

(7)培训费0.06万元,较上年增加了0.06万元,主要原因是扶贫培训资料费用

(8)公务接待费0万元,较上年减少0.08万元,主要原因是压减支出。

(8)劳务费1.11万元,较上年增加1.11万元,主要原因是业务增加。

(9)委托业务费0.05万元,较上年增加0.05万元,主要原因是业务增加。

(10)工会经费3.37万元,较上年增加3.37万元,主要原因是本年度此项费用在运行经费中核算。

(11)其他交通费用2.95万元,较上年增加1.93万元,主要原因是业务增加。

(12)其他商品和服务支出0.15万元,较上年减少0.01万元,主要原因是正常浮动。

其中:行政单位1户,合计12.47万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元,占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加3.05万元,增长32.38%,增长的主要原因是部分业务量增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.28万元,其中政府采购货物类支出0.28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.  科技转化与推广服务:指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等。

6.河长制:指负责加强水资源保护,河湖水域岸线管理保护,加强水污染防治,水环境治理,水生态修复及执法监管。

附件:2017年农村工作局决算公开.xls