2017年
索引号:  XXGK-2018-002537 主题分类: 
发布机构:  新区商务局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2018-10-29 15:41
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铜川市新区商务局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策;

2、制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划;

3、负责指导、协调商品进出口工作,承担全区外贸出口目标任务;

4、负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作;

5、负责全区科技、科协工作;

6、承办新区管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据工作需要,新区商务局共设置“一办两科”,即办公室、商务科、科技科3个科室。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)主要指标完成情况:全年社会消费品零售总额完成19.71亿元,完成年任务的113%;外贸进出口总额完成34356万元;企业技术市场交易额达2559万元; R&D支出占GDP比重达0.13 %;专利申请83件,发明14件。

(二)积极培育新增“四上”企业,2017年新增“四上”企业5家。

(三)创建省级高新区工作取得阶段性成效,完成了高新区建设总体规划、产业发展规划、建设实施方案、战略规划和土地集约利用评价报告的省级评审工作。

(四)大力发展电子商务,推进农村电子商务网点建设:全年建成了1个区级电子商务运营中心、1个办事处电子商务服务所(坡头办)、27个村级电子商务服务站(其中贫困村8个),实现了农村电子商务服务体系的全覆盖。

(五)积极组织企业做好农高会参评工作,辖区内企业荣获后稷奖4项,稷特别奖1项,

(六)开展高新技术企业培育,2017年培育高新技术企业3家。

(七)扎实推进重点商贸项目建设,时掌握项目进展情况,经常深入项目工地,协调解决项目建设过程中存在的困难和问题,做好项目的整体协调服务推进工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算仅包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1)2017年度本年收入合计333.27万元,较上年增加246.48万元,主要原因是项目拨款支出增加。

(2)2017年度本年支出合计222.31万元,较上年增加136.78万元,主要原因是项目拨款支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计333.27万元。其中:财政拨款326.29万元,占总收入的97.91%,包括一般公共预算财政拨款326.29万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元;事业收入0.00万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的0.00%;其他收入6.98万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的2.09%,主要是往来资金专户收入。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计222.31万元。其中:基本支出39.78万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的17.89%;项目支出182.53万元,是为完成在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括奖励四上企业、信息化建设和电子商务发展等专项业务支出,占总支出的82.11%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1)2017年度本年财政拨款收入合计326.29万元,较上年增加239.51万元,主要原因是项目拨款支出增加;

(2)2017年度本年财政拨款支出合计215.33万元,较上年增加129.81万元,主要原因是项目拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出215.33万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出3.25万元(主要是人力资源事务和商贸事务支出)、资源勘探信息等支出32.66万元(主要用于工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出)、商业服务业等支出179.42万元(主要是商业流通事务和其他商业服务业等支出)。

一般公共服务支出为人力资源事务和商贸事务支出3.25万元。包括:

(1)人力资源事务支出2.45万元,主要用于公务员考核支出。

(2)商贸事务支出0.80万元,主要用于支付委托业务费等支出。

资源勘探信息等支出为工业和信息产业监管和支持中小企业发展和管理支出32.66万元,包括:

(1)工业和信息产业支持支出4.15万元,主要用于信息化发展支出。

(2)中小企业发展专项支出28.51万元,主要用于四上企业奖励支出。

商业服务业等支出为商业流通事务和其他商业服务业等支出179.42万元,包括:

(1)行政运行支出29.55万元,主要用于人员和日常公用经费支出。

(2)其他商业流通事务支出28.51万元,主要用于电子商务发展支出和创建省级高新区工作经费支出。

(3)其他商业服务业等支出97.87万元,主要用于创建省级高新区工作经费支出、编制建设总体规划、产业发展规划设计费和土地集约评价报告及环评报告设计费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.80万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费25.94万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费6.86万元,主要包括:办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出215.33万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出32.80万元(其中:人员经费25.94万元,公用经费6.86万元),项目支出182.53万元。

人员经费包括工资福利支出20.94万元(其中:基本工资14.17万元,津贴补贴4.36万元,奖金0.80万元,其他社会保障缴费1.61万元。),商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭补助支出5.00万元(其中:奖励金2.45万元,生产补贴0.60万元,住房公积金1.95万元。)。

公用经费包括商品和服务支出6.86万元(其中:水费0.04万元,邮电费0.14万元,差旅费1.92万元,维修(护)费0.01万元,培训费0.05万元,劳务费1.05万元,委托业务费0.80万元,其他交通费用2.44万元,其他商品和服务支出0.41万元。)。

项目支出包括工资福利支出0.00万元,商品和服务支出155.16万元(其中:办公费1.37万元,印刷费2.23万元,手续费0.04万元,邮电费0.03万元,差旅费0.63万元,会议费0.52万元,公务接待费0.26万元,专用材料费0.53万元,劳务费1.37万元,委托业务费147.80万元,其他交通费用0.38万元,其他商品和服务支出5.00万元。),对个人和家庭补助支出0.00万元,其他资本性支出0.45万元(其中:办公设备购置0.45万元。)对企事业单位的补贴26.92万元(其中:企业政策性补贴26.92万元。)。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.26万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,公务接待费0.26万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.16万元,降低37.44%,其中:公务接待费比上年减少0.16万元,降低37.44 %,主要原因是压减支出,公务用车购置及运行维护费比上年减少(增加)0.00万元,降低(增长)0.00 %,主要原因是2017年度和2016年度均无此项支出;因公出国(境)费用比上年减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00 %,主要原因是2017年度和2016年度均无此项支出。

因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,未参加任何组织的出国(境)团组,累计0人次。

公务用车购置运行情况及保有情况:铜川市新区商务局2017年无公务车辆购置,公务用车运行费0元,铜川市新区商务局年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况:2017年度国内公务接待累计5批次、50人,经费总额0.26万元。主要包括上级部门调研和招商引资公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.05万元,主要是公务员网络培训,比上年增长0.05万元,主要是2016年未将此项列入培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.52万元,主要是创建省级高新区规划评审会支出,比上年增长0.52万元,主要是2017年新增项目支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作没有开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出6.86万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。其中:行政单位1户,合计6.86万元,占机关运行经费的100.00%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0.00万元,占机关运行经费的0.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加1.80万元增长35.66%,增长的主要原因是2017年项目增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.80万元,其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.80万元、政府采购工程类支出0.00万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、商业服务业等支出:指纳入商务局部门预算管理主要用于促进商贸事业发展等的支出。

附件:部门决算政府性基金收支表.xls