2019年
索引号:  XXGK-2021-000979 主题分类: 
发布机构:  新区住房建设和交通运输局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2020-10-30 17:45
发文机关:  浏览次数: 
铜川市新区建设局2019 年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费 支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

  第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

铜川市新区建设局主要负责区内建设市场管理;监督管理工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作;负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理;协调处理重大工程质量安全事故。按照管委会相关工作安排,新区建设局还负责农村公路建设及养护、物业管理、农村危房改造、保障性住房管理等方面工作。

(二)内设机构

铜川市新区建设局内设机构包括办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号

单位名称

1

铜川市新区建设局本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 9 人,其中行政编制 8人、事业编制 1 人;实有人员 9 人,其中行政 8 人、事业 1人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。


     第二部分 2019 年度部门决算表

序号

内容

是否空表

公开空表理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费

、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算总表


公开01表


编制部门:铜川市新区建设局        2019年                                金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

14,248.29

1、一般公共服务支出

92.18

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

1,450.54

8、社会保障和就业支出

11.73

9、卫生健康支出

7.26

10、节能环保支出

0.00

11、城乡社区支出

11,692.53

12、农林水支出

861.37

13、交通运输支出

71.73

14、资源勘探信息等支出

0.00

15、商业服务业等支出

0.00

16、金融支出

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

19、住房保障支出

29.61

20、粮油物资储备支出

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

22、其他支出

1,913.84

本年收入合计

15,698.83

本年支出合计

14,680.24

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

4,424.61

年末结转和结余

5,443.20

收入总计

20,123.44

支出总计

20,123.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表


公开02表


编制部门:铜川市新区建设局                                   2019年                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

15,698.83

14,248.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,450.54

201

一般公共服务支出

48.90

48.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

48.90

48.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

48.90

48.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,294.35

13,294.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

112.68

112.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

87.68

87.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

12,887.76

12,887.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

12,887.76

12,887.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

239.89

239.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

239.89

239.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

747.40

747.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

747.40

747.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

747.40

747.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

107.66

107.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

107.66

107.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

107.66

107.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.69

30.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,450.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,450.54

22999

其他支出

1,450.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,450.54

2299901

其他支出

1,450.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,450.54

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表


公开03表


编制部门:铜川市新区建设局                                                 2019年                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

14,680.24

206.78

14,473.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

92.18

92.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

92.18

92.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

92.18

92.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11,692.53

88.92

11,603.61

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

117.92

88.92

29.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

88.92

88.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

8,996.71

0.00

8,996.71

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,996.71

0.00

8,996.71

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

54.01

0.00

54.01

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

54.01

0.00

54.01

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,523.89

0.00

2,523.89

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

2,523.89

0.00

2,523.89

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

861.37

0.00

861.37

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

861.37

0.00

861.37

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

831.37

0.00

831.37

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

71.73

0.00

71.73

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

71.73

0.00

71.73

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

53.73

0.00

53.73

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.61

6.69

22.92

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.29

0.00

11.29

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

8.76

0.00

8.76

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

2.53

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,913.84

0.00

1,913.84

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,913.84

0.00

1,913.84

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1,913.84

0.00

1,913.84

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表


编制部门:铜川市新区建设局                                                           2019年                                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

14,248.29

1、一般公共服务支出

92.18

92.18

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

8、社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

9、卫生健康支出

7.26

7.26

0.00

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

11、城乡社区支出

11,692.53

11,692.53

0.00

12、农林水支出

861.37

861.37

0.00

13、交通运输支出

71.73

71.73

0.00

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

19、住房保障支出

29.61

29.61

0.00

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

22、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

14,248.29

本年支出合计

12,766.41

12,766.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

2,696.01

年末财政拨款结转和结余

4,177.90

4,176.61

1.29

1、一般公共预算财政拨款

2,694.72

2、政府性基金预算财政拨款

1.29

总计

16,944.31

总计

16,944.31

16,943.01

1.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)


公开05表


编制部门:铜川市新区建设局                                                           2019年                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

12,766.41

206.78

188.95

17.84

12,559.62

201

一般公共服务支出

92.18

92.18

92.18

0.00

0.00

20132

组织事务

92.18

92.18

92.18

0.00

0.00

2013204

公务员事务

92.18

92.18

92.18

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.73

11.73

11.73

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.73

11.73

11.73

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.73

11.73

11.73

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.26

7.26

7.26

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.26

7.26

7.26

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.26

7.26

7.26

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11,692.53

88.92

71.09

17.84

11,603.61

21201

城乡社区管理事务

117.92

88.92

71.09

17.84

29.00

2120101

行政运行

88.92

88.92

71.09

17.84

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

29.00

0.00

0.00

0.00

29.00

21203

城乡社区公共设施

8,996.71

0.00

0.00

0.00

8,996.71

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,996.71

0.00

0.00

0.00

8,996.71

21205

城乡社区环境卫生

54.01

0.00

0.00

0.00

54.01

2120501

城乡社区环境卫生

54.01

0.00

0.00

0.00

54.01

21299

其他城乡社区支出

2,523.89

0.00

0.00

0.00

2,523.89

2129901

其他城乡社区支出

2,523.89

0.00

0.00

0.00

2,523.89

213

农林水支出

861.37

0.00

0.00

0.00

861.37

21305

扶贫

861.37

0.00

0.00

0.00

861.37

2130504

农村基础设施建设

831.37

0.00

0.00

0.00

831.37

2130505

生产发展

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

214

交通运输支出

71.73

0.00

0.00

0.00

71.73

21401

公路水路运输

71.73

0.00

0.00

0.00

71.73

2140104

公路建设

18.00

0.00

0.00

0.00

18.00

2140106

公路养护

53.73

0.00

0.00

0.00

53.73

221

住房保障支出

29.61

6.69

6.69

0.00

22.92

22101

保障性安居工程支出

11.29

0.00

0.00

0.00

11.29

2210105

农村危房改造

8.76

0.00

0.00

0.00

8.76

2210107

保障性住房租金补贴

2.53

0.00

0.00

0.00

2.53

22102

住房改革支出

6.69

6.69

6.69

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.69

6.69

6.69

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

11.63

0.00

0.00

0.00

11.63

2210399

其他城乡社区住宅支出

11.63

0.00

0.00

0.00

11.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:铜川市新区建设局                                           2019年                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

206.78

188.95

17.84

301

工资福利支出

188.95

188.95

0.00

30101

基本工资

35.90

35.90

0.00

30102

津贴补贴

24.76

24.76

0.00

30103

奖金

95.08

95.08

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.73

11.73

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.26

7.26

0.00

30113

住房公积金

13.38

13.38

0.00

30199

其他工资福利支出

0.84

0.84

0.00

302

商品和服务支出

17.84

0.00

17.84

30201

办公费

1.75

0.00

1.75

30202

印刷费

0.35

0.00

0.35

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

30205

水费

0.60

0.00

0.60

30207

邮电费

1.41

0.00

1.41

30211

差旅费

0.22

0.00

0.22

30213

维修(护)费

0.41

0.00

0.41

30214

租赁费

1.98

0.00

1.98

30217

公务接待费

0.10

0.00

0.10

30226

劳务费

0.15

0.00

0.15

30227

委托业务费

1.70

0.00

1.70

30228

工会经费

3.00

0.00

3.00

30239

其他交通费用

5.82

0.00

5.82

30299

其他商品和服务支出

0.25

0.00

0.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


公开07表


编制部门:铜川市新区建设局                                                       2019年                                                                金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

决算数

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款   “三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1.29

212

城乡社区支出

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1.29

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1.29

2120803

城市建设支出

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1.29

编制部门:铜川市新区建设局                                                  2019年                                                                金额单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 15698.83 万元,较上年增加409.71 万元,主要原因是工程项目拨款增加。2019 年度本年支出合计 14680.24 万元,较上年增加 3580.48 万元,主要原因是工程量和经费支出增加。


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 15698.83 万元。其中:财政拨款收入14248.29 万元,占总收入的 90.76%,包括一般公共预算财政拨款 14248.29 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00万元;事业收入 0.00 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0.00%;经营收入0万元,占总支出的0%;其他收入 1450.54 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 9.24%,主要是道路工程项目资金。


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 14680.24 万元。其中:基本支出206.78万元,是为单位运转维护而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 1.41%;项目支出 14473.46 万元,是为完成项目建设资金,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括各项工程建设项目资金等专项业务支出,占总支出的 98.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 14248.29 万元,较上年增加 7743.63 万元,主要原因是工程量和经费支出增加。2019 年度本年财政拨款支出合计 12766.41 万元,较上年增加 9236.29 万元,主要原因是工程量和经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12766.41 万元, 占本年支出合计的 86.96%。与上年相比,财政拨款支出增加9236.29 万元,增长 261.64%,主要原因是工程量和经费支出增加。

  (二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1261.49 万元,调整预算为 16943.02 万元,支出决算 12766.41 万元,完成全年预算的 75.35%。按照政府功能分类科目,其中:

  1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0.00 万元,调整预算为 92.18 万元,支出决算为 92.18 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.03 万元,调整预算为 12.03 万元,支出决算为 11.73 万元,完成全年预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)。年初预算为 7.26 万元,调整预算为 7.26 万元,支出决算为 7.26 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
  4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运 行(项)。年初预算为 86.84 万元,调整预算为 92.40 万元,支出决算为 88.92 万元,完成全年预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是用于单位日常办公经费结转至下年支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 25.00 万元,调整预算为 29.00 万元,支出决算为 29.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城 乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 12890.81 万元,支出决算为 8996.71 万元,完成全年预算的 69.79%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设项目资金结转至下年支出。
  7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社 区环境卫生(项)。年初预算为 54.01 万元,调整预算为 54.01 万元,支出决算为 54.01 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
  8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城 乡社区支出(项)。年初预算为 110.00 万元,调整预算为 2633.10 万元, 支出决算为 2523.89 万元,完成全年预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目以及更新改造城市设计资金结转至下年支出。

9.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。 年初预算为 852.00 万元,调整预算为 915.28 万元,支出决算为 831.37 万元,完成全年预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因是道路工程建设项目资金结转至下年支出。

10.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。 年初预算为 0 万元,调整预算为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

  11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 18.00 万元,支出决算为 18.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
  12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 107.66 万元,调整预算为 127.81 万元,支出决算为 53.73 万元,完成全年预算的 42.04%。决算数小于预算数的主要原因是农村公路日常养护资金结转至下年支出。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农 村危房改造(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 8.76 万元,支出决算为 8.76 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

  14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保 障性住房租金补贴(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 5.68 万元,支出决算为 2.53 万元,完成全年预算的 44.54%。决算数小于预算数的主要原因是保障性住房租金专项补助资金结转至下年支出。
  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)。年初预算为 6.69 万元,调整预算为 6.69 万元,支出决算为 6.69 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。
  16.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡 社区住宅支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 20.00 万元,支出决算为 11.63 万元,完成全年预算的 58.15%。决算数小于预算数的主要原因是农村住房安全认定工作经费结转至下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出206.78 万元, 用于保障机构正常运转和日常工作需要,包括:人员经费支出 188.95 万元和公用经费支出 17.84 万元。人员经费 188.95 万元,主要包括:基本工资 35.90 万元、津贴补贴 24.76 万元、奖金 95.08 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 11.73 万元、职工基本医疗保险缴费 7.26 万元、住房公积金 13.38 万元、其他工资福利支出 0.84 万元。公用经费 17.84 万元,主要包括:办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.60 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 0.41 万元、租赁费 1.98 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 1.70 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 5.82 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 0.10 万元,占 100.00%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加(减少)0 万元,主要原因是无因公出国(境)支出。

  2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加(减少)0 万元, 主要原因是无公务用车购置费支出。

  3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加(减少)0 万元,主要原因是无公务用车运行维护费支出。

  4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次,50 人次,预算为 0.10 万元, 支出决算为 0.10 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

  (三)培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.05 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%,决算数较预算数增加减少 0.05 万元,主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神,健全各项管理制度,严格控制培训费支出。

  (四)会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加(减少)0 万元,主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 1.29 万元,支出 0 万元,用于城市建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 9 个,共涉及资金 801.06 万元, 占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

  (二)部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自 评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 9 个项目绩效自评结果公开如下:

1.农村公路日常养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 107.66 万元,执行数 107.66 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:1、完成农村道路养护工作。2、美化农村道路 。3、提升出行环境。

2.华原村屯里一组道路硬化工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 48.40 万元,执行数 48.40 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修道路 1000 米。

3.景丰村中西组排水渠工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.00 万元,执行数 20.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修排水沟渠 940 米。

4.楼安路上楼段排水沟工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70.00 万元,执行数 70.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修排水沟 5000 米。

5.牛村村组道路硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数280.00 万元,执行数 280.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修村道 6500 米。

6.牛村新修排水渠工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数70.00 万元,执行数 70.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修排水渠 6000 米。

7.上楼村道路硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数100.00 万元,执行数 100.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修道路 1600 米。

8.上楼村尤家咀组老村巷道水泥路修复 1 公里工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60.00 万元,执行数 60.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修道路 1000 米。

9.长命村道路硬化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数45.00 万元,执行数 45.00 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:新修道路 800 米。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

农村公路日常养护

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

铜川市第六建筑工程有限责任

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

107.66

107.66

100.00%

其中:财政拨款

107.66

107.66

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

道路养护124.16公里

124.16公里

100%

质量指标

项目验收合格率(100%)

100%

100%

时效指标

项目完成及时率(≥**)

100%

100%

成本指标

道路养护资金

107.66

100%

……

效益指标

经济效益指标

社会效益

指标

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥10年

≥10年

……

满意度指

服务对象满意度指

群众对养护工作满意度(≥*%)

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

华原村屯里一组道路硬化工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

华原村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

48.4

48.4

100.00%

其中:财政拨款

48.4

48.4

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修道路1000米

1、新修道路1000米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建道路里程

1000m

1000m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

新修村道资金

48.4

48.4

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

1

1

惠及全村建档立卡贫困人口户数

22

22

惠及全村建档立卡贫困人口人数

51

51

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

景丰村中西组排水渠工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

景丰村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

20

20

100.00%

其中:财政拨款

20

20

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修排水沟渠940米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建水渠里程

940m

940m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

排水渠建设资金

20万元

20万元

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

100%

100%

惠及全村建档立卡贫困人口户数

惠及全村建档立卡贫困人口人数

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

楼安路上楼段排水沟工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

上楼村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

70

70

100.00%

其中:财政拨款

70

70

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修排水沟5000米

1、新修排水沟5000米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建道路里程

5000m

5000m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

水渠建设资金

70

70

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

100%

100%

惠及全村建档立卡贫困人口户数

21

21

惠及全村建档立卡贫困人口人数

68

68

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

牛村村组道路硬化工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

牛村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

280

280

100.00%

其中:财政拨款

280

280

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修村道6500米。

1、新修村道6500米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建道路里程

6500m

6500m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

道路建设资金

280万

280万

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

100%

100%

惠及全村建档立卡贫困人口户数

40

40

惠及全村建档立卡贫困人口人数

99

99

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

牛村新修排水渠工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

牛村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

70

70

100.00%

其中:财政拨款

70

70

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修排水渠6000米。

1、新修排水渠6000米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建水渠里程

6000m

6000m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

排水渠建设资金

70

70

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

100%

100%

惠及全村建档立卡贫困人口户数

40

40

惠及全村建档立卡贫困人口人数

99

99

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

上楼村道路硬化工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

上楼村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

100

100.00%

其中:财政拨款

100

100

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

新修道路1600米

新修道路1600米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建道路里程

1600m

1600m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

新修村道金额

100万元

100万元

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

100%

100%

惠及全村建档立卡贫困人口户数

21

21

惠及全村建档立卡贫困人口人数

68

68

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

上楼村尤家咀组老村巷道水泥路修

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

上楼村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

60

60

100.00%

其中:财政拨款

60

60

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修道路1000米

1、新修道路1000米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建道路里程

1000m

1000m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

道路建设资金

60

60

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

1

1

惠及全村建档立卡贫

21

21

惠及全村建档立卡贫困人口人数

68

68

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

长命村道路硬化工程

负责人及电话

白涛 0919-3180417

主管部门

铜川市新区建设局

实施单位

上楼村村委会

项目资金(万元)

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

45

45

100.00%

其中:财政拨款

45

45

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、新修村道800米。

1、新修村道800米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

新建道路里程

800m

800m

质量指标

项目工程验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥95%

≥95%

成本指标

道路修建资金

45

45

……

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备条件的建档立卡贫困村通硬化

100%

100%

惠及全村建档立卡贫困人口户数

137

137

惠及全村建档立卡贫困人口人数

456

456

生态效益指标

可持续影

响指标

工程使用年限

≥30年

≥30年

……

满意度指

服务对象满意度指

受益贫困人口满意度

≥90%

≥90%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


部门(单位)整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

自评得分:

(一)简要概述部门职能与职责。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算

完成率

(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率<70%的,得0分。

预算调整率

(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

支出进度率

(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

结转结余率(5分)

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。

①0≦结转结余率≦5% (2分)                                                   ②5%<结转结余率≦10% (2分)                             ③10%<结转结余率≦20% (1分)                                                  ④结转结余率>20%(0分)


过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率

(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

资产管理规范性

(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

资金使用合规性

(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3.重大项目开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

效果

履职尽责(60分)

项目产出

(40分)

40

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益

(20分)

20

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 20.82 万元,上年结转 4.72 万元,调整预算数 21.32 万元,支出决算为 17.84 万元,完成全年预算的 85.69%,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.6 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 0.41 万元、租赁费 1.98万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 1.70 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 5.82 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。决算数较预算数减少2.98万元,主要原因是响应号召,厉行节约。

  (二)政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2.35 万元,其中政府采购货物类支出 2.35 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业的合同金额 2.35 万元,占政府采购支出总金额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 2.35 万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  (三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0 台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。