2019年
索引号:  XXGK-2019-001117 主题分类: 
发布机构:  新区建设局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2019-04-18 17:21
发文机关:  新区建设局 浏览次数: 
铜川市新区建设局2019年部门综合预算说明
(已通过保密审核)

一、部门主要职责及机构设置

铜川市新区建设局主要负责区内建设市场管理;监督管理工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理等工作;负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理;协调处理重大工程质量安全事故。按照管委会相关工作安排,新区建设局还负责农村公路建设及养护、物业管理、农村危房改造、保障性住房管理等方面工作。

铜川市新区建设局下设办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室。

二、 2019年部门工作任务

(一)、完善建设局各项规章制度。严格落实局机关理论学习制,制定详细的学习计划,提高领导班子及干部政治思想作风建设。

(二)、学习贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作部署,认真开展本单位机关效能建设,做到岗位职责明确,任务清楚。

(三)、今年我局建设工程有:开元路(鸿基西路-正阳路)道路工程;恒春东路(东环路-规划路)道路工程;长兴路(华原西道-鸿基西路)道路工程;西北环线(华原西道-华夏南道)道路工程;西北环线地下综合管廊工程;太阳城东区规划路(华夏南道-开元路)道路工程;斯正街北侧规划路工程,同时做好新区市政设施维护、管护工作。

(四)、深入开展创建文明工地工作,力争创建市级文明工地3个、省级文明工地1个。

(五)、配合新区四创办,创文办做好新区建筑工地扬尘污染防治工作,把扬尘污染治理工作常态化。

(六)、抓好新区建设工程项目的报建、节能审查、招投标、施工许可证发放、竣工备案管理等工作,同时强化建设工程质量安全管理,扎实推进工程质量治理两年行动,重点实施质量通病防治;对商混站进行全面检查指导,促进商混管理工作标准化,制度化;重点抓住原材料进厂的检测、复试工作,确保工程质量。

(七)、进行物业管理法规、规章贯彻落实情况检查,对物业服务企业违反规定的行为及时进行处理。健全物业服务企业信用档案,做好信用统计,评选并表彰先进,促进物业服务企业提高物业管理服务质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为本级(机关)预算,无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制8人、事业编制(全额)1人;实有人员41人,其中行政8人、事业1人(临时人员26人、借调6人)。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排,2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理项目10个,涉及一般公共预算当年拨款839.66万元。 其中涉及扶贫资金绩效目标项目9个,涉及一般公共预算当年拨款732万元,随同部门预算一并公开(详见附表)。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1261.49万元,其中一般公共预算拨款收入1261.49万元,较上年增加886.61万元,主要原因是项目预算和人员工资增加;2019年本部门预算支出1261.49万元,其中一般公共预算拨款支出1261.49万元,较上年增加886.61万元,主要原因是项目预算和人员工资增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1261.49万元,其中一般公共预算拨款收入1261.49万元,较上年增加886.61万元,主要原因是项目预算和人员工资增加;2019年本部门财政拨款支出1261.49万元,其中一般公共预算拨款支出1261.49万元,较上年增加886.61万元,主要原因是项目预算和人员工资增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1261.49万元,其中:人员经费支出 92万元,公用经费支出20.82万元,项目支出1148.67万元,较2018年增加886.61万元,主要原因是项目预算和人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1261.49万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.03万元,其中人员经费支出12.03万元,公用经费支出0万元,项目支出0万元,较上年增加12.03万元,增加的主要原因是功能科目调整,本年新增该功能科目预算。

(2)行政单位医疗(2101101)7.26万元,其中人员经费支出7.26万元,公用经费支出0万元,项目支出0万元,较上年增加7.26万元,增加的主要原因是功能科目调整,本年新增该功能科目预算。

(3)行政运行(2120101)86.84万元,其中人员经费66.02万元,公用经费支出20.82万元,项目支出0万元,较上年减少3.78万元,减少原因主要是响应政策压减开支;

(4)其他城乡社区管理事务支出(2120199)25万元,其中人员经费0万元,公用经费支出0万元,项目支出25万元,较上年减少100万元,减少原因主要是项目预算减少;

(5)城乡社区环境卫生(2120501)54.01万元,其中人员经费0万元,公用经费支出0万元,项目支出54.01万元,较上年减少40.99万元,减少原因主要是项目预算减少;

(6)其他城乡社区支出(2129901)110万元,其中人员经费0万元,公用经费支出0万元,项目支出110万元,较上年增加100.1万元,增加的主要原因是项目预算增加,增加的项目有:长宁路、长丰路、光明路的修建工程。

(7)农村基础设施建设(2130504)852万元,其中人员经费0万元,公用经费支出0万元,项目支出852万元,较上年增加852万元,增加的主要原因是项目预算增加;

(8)公路养护(2140106)107.66万元,其中人员经费0万元,公用经费支出0万元,项目支出107.66万元, 较上年增加76.66万元,增加的主要原因是项目预算增加;

(9)住房公积金(2210201)6.69万元,其中人员经费6.69万元,公用经费支出0万元,项目支出0万元,较上年增加6.69万元,增加的主要原因是功能科目调整,本年新增该功能科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1261.49万元,其中:

工资福利支出(301)92万元,包含人员经费支出92万元,公用经费支出0万元,项目支出 0万元,较上年增加20.08万元,增加的原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)159.83万元,包含人员经费支出0万元,公用经费支出20.82万元,项目支出139.01万元,较上年减少102.23万元,减少的原因是项目预算较上年减少;

对个人和家庭的补助(303)50万元,包含人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目支出50万元,较上年增加50万元,增加的主要原因是项目预算增加;

资本性支出(310)959.66万元,包含人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目支出959.66万元,较上年增加918.76万元,增加的主要原因是项目预算增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1261.49万元,其中:

机关工资福利支出(501)92万元,包含人员经费支出92万元,公用经费支出0 万元,项目支出0万元;机关商品和服务支出(502)159.83万元,包含人员经费支出0万元,公用经费支出20.82万元,项目支出139.01万元;机关资本性支出(一)(503)959.66万元,包含人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目支出959.66万元;对个人和家庭的补助(509)50万元,包含人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目支出50万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元,较上年增加0.15万元,增长100%,增加的主要原因是2018年无此项支出,2019年因工作需要增加。其中:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)方面的支出,与上年持平,主要原因是本单位无此项业务发生;公务接待费预算0.1万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,比2018年增加0.1万元,增加100%,主要原因是上年未做预算,今年因工作业务需要增加;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年持平,主要原因是本单位无公车;公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费,与上年持平,主要原因本单位无公车。

会议费0万元,主要用于开展会议产生的相关费用,与上年持平,主要原因是严格控制会议规模,减少会议支出,今年无相关会议安排。

培训费0.05万元,主要用于培训相关业务而产生的相关培训费,比上年增加0.05万元,增加100%。主要原因是 2018年无此项支出,2019年因工作需要增加危房改造系统培训及质监站质量安全专业知识培训。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算安排20.82万元,较上年增加7.82万元,主要原因是因今年开展业务需要,经费开支项目增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共5.7万元,其中政府采购货物类预算4.9万元,政府采购服务类预算0.8万元,政府采购工程类预算 0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:2019年新区建设局部门预算公开报表.XLS