2016年及以前
索引号:  XXGK-2017-006136 主题分类: 
发布机构:  铜川新区管理委员会 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2017-10-31 00:00
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铜川市新区咸丰路街道办事处2016年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示,保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理,促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12、完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

(二)部门基本情况

铜川市新区咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位,单位设置 “六办三站”, “六办”即党政办公室(财政所)、人大工作委员会办公室、经济发展办公室(市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室;“三站”即经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公用事业服务站(妇幼保健计划生育服务站),下辖城市社区6个(单位型社区1个、板块型社区5个)、17个行政村、5所学校,实际在编人数42人(其中,实有在编在岗人数38人,借调4人),离退休15人。经费管理方式为全额预算管理,2016年年末固定资产总额共计274.62万元,公务用车实际保有量4辆,其中一辆待报废。

(三)2016年部门工作任务完成情况

1、以发展为主线,促进农民增收。全年农、林、牧、果等发展态势良好,农民人均纯收入18720元,较去年增长11%。

2、强力推进项目建设,带动经济社会发展。推进征地拆迁,严查私搭乱建;依托“一事一议”项目,加快美丽乡村建设;壮大村集体经济项目建设,强力打造咸丰西线乡村游。

3、不断提升服务意识,做实做细民生工程。狠抓精准扶贫工作,建档立卡,精准摸底;建立机制,精准责任;集中力量,精准施策;创新提升,精准保障。加强弱势群体扶持救助工作,加大城乡医疗救助力度,改善和提高五保老人的供养水平,加强拥军优属和优抚对象各项优惠政策的落实,优化高龄老人及残疾人服务。推进劳动保障工作顺利进行,人口计生工作扎实开展以及教育事业持续健康发展。

4、提升城乡环境卫生,巩固创卫成果。以巩固创卫成果为主线,建立长效机制,广泛实施城乡环境综合整治,不断提升辖区人居环境。一方面巩固创卫成果,大力加强环境整治;另一方面加大环保宣传监管力度,强化责任追究机制。

5、有条不紊开展创文工作。以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以创建省级文明城市为目标,结合街道办实际情况,定期召开专题会议研究部署、明细创建职责、认真落实,确保了各项创文工作有条不紊的开展。

6、综治信访维稳工作成效显著。一切从稳定出发,始终把信访维稳工作作为街道办事处的头等大事,倾全办之力,确保辖区大局稳定。

7、司法工作全面推进。加强司法所规范化管理,完善规章制度,建立健全各种档案和司法行政信息平台;不断加大普法宣传工作力度;推进人民调解工作;建立健全社区矫正档案,运用教育帮助,提高矫正对象法制、道德观念和心理健康水平;为5名家庭经济困难的群众提供法律援助,指导他们用法律保护自己,维护自身合法权益。

8、安全生产工作常抓不懈。针对今年严峻的安全生产工作形式,街办上下高度重视,不断强化生产责任意识,加大安全宣传教育力度。

9、扎实推进从严治党, “两学一做”学习教育,以及 “基层党组织建设提升年”活动。 推进统一战线建设,以党建带动人大、工会、妇联、武装等工作。

10、完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

(四)部门决算单位构成

纳入咸丰路街道办事处2016年度决算范围的单位包括:

行政单位1个:铜川新区咸丰路街道办事处。单位设置 “六办三站”, “六办”即党政办公室(财政所)、人大工作委员会办公室、经济发展办公室(市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室;“三站”即经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公用事业服务站(妇幼保健计划生育服务站),下辖城市社区6个(单位型社区1个、板块型社区5个)、17个行政村、 5所学校。

二、部门2016年度决算表(统见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府采购情况表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计2501.42万元,较上年增加1665.28万元,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和资源勘探信息等收入增加。

(2)2016年度本年支出合计1552.81万元,较上年增加613.48万元,主要原因是一般公共服务支出、国防支出和城乡社区支出增加。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2501.42万元。其中:财政拨款2501.42万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1531.61万元、政府性基金预算财政拨款969.81万元;无事业收入和其他收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1552.81万元。其中:基本支出646.74万元,是为机关正常运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的41.65%;项目支出906.07万元,是为完成征地和拆迁补偿、土地使用权出让以及农业建设支出项目,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括征地、农业建设等专项业务支出,占总支出的58.35%。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计2501.42万元,较上年增加1665.28万元,一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和资源勘探信息等收入增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计1552.38万元,较上年增加613.05万元,主要原因是一般公共服务支出、国防支出和城乡社区支出增加。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出736.53万元,其中:基本支出646.31万元,项目支出90.22万元,包括当年财政拨款支出及以前年度结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少109.25万元,主要是文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出736.53万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出423.84万元(主要是人员经费及公用经费支出)、国防支出0.78万元(主要用于兵役征集支出)、文化体育与传媒支出32.99万元(主要用于文化建设方面支出)、社会保障和就业支出89.11万元(主要用于基层政权和社区建设方面支出)、医疗卫生与计划生育支出1.35万元(主要用于医疗费用支出)、城乡社区支出80.20万元(主要用于城乡社区环境卫生支出)、农林水支出107.59万元(主要用于农林水支出)、资源勘探信息等支出0.67万元(主要用于安全监管监察支出)。

一般公共服务支出为日常事务支出423.84万元。包括:

(1)政府办公厅(室)及相关事务371.46万元。主要用于行政运行、信访事务和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(2)财政事务12.13万元。主要用于行政运行及其他财政事务支出。

(3)人力资源事务27.75万元。主要用于公务员考核。

(4)组织事务3万元。主要用于其他组织事务支出。

(5)其他共产党事务支出1.5万元。主要用于党建支出。

(6)其他一般公共服务支出8万元。主要用于信访维稳支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出646.31万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费355.26万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费291.05万元,主要包括:商品和服务支出。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元,公务接待费5.2万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.71万元,降低6.51%,其中:公务接待费比上年减少0.3万元,降低5.5%,主要是单位严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.41万元,降低7.6%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减;因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减变化。

因公出国(境)团组情况:2016年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加0组织的出国(境)团组,累计0人次。

公务用车购置及保有情况:铜川市新区咸丰路街道办事处2016年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量4辆,其中一辆待报废。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计200批次、20人,经费总额5.2万元。主要包括加班用餐,信访用餐。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元,与上年相比无增减变化。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元,与上年相比无增减变化。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入969.81万元,支出815.85万元,用于项目建设支出。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出291.05万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计291.05万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元,占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少262.47万元,降低47.42%,减少的主要原因是单位厉行节约。

2、政府采购支出情况

2016年未进行政府采购。

3、国有资产占用情况

2016年末单位所属实际共有车辆4辆,其中一辆待报废,无单价50万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

未开展2016年部门重点项目支出绩效评价。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                  铜川市新区咸丰路街道办事处

                                                                                                          2017年10月26日


附件:咸丰办2016年度部门决算公开表.xls