2016年及以前
索引号:  XXGK-2017-006133 主题分类: 
发布机构:  铜川新区管理委员会 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2017-10-31 00:00
发文机关:  铜川新区管理委员会 浏览次数: 
铜川市新区工业和信息化局2016年度部门决算公开方案

一、铜川市新区工业和信息化局概况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策,协调解决新型工业化进程中的问题;推进信息化和工业化融合,促进工业经济发展。

2.协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题,并提出意见和建议。

3.负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作;扶持全区工业企业做大做强;组织实施名牌战略,培育名牌产品。

4.推进全区工业体系改造和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

5.加强企业上市培育,推动企业上市工作。

6.指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作,组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.积极为企业融资搭建平台;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为企业服务。

8.协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。

9.统筹推进全区工业信息化工作,协调建设中的困难和问题,组织开展工业、信息化的对外合作和交流。

10.落实园区政策,加大协调力度,检测园区发展动态,促进产业聚集区科学发展。

(二)部门基本情况

铜川市新区工业和信息化局属行政单位,经费管理方式为全额预算拨款。编制5人,实有7人,其中在编人员4人,临时人员3人。单位下设2个科室:办公室和业务科。2016年年底固定资产总额共计6.78万元。

(三)部门决算单位构成

部门决算构成为行政单位1个:铜川市新区工业和信息化局

根据《铜川市新区财政局关于开展部门决算公开工作的通知》(铜新财库〔2016〕13号)文件精神,结合我中心决算管理实际,为完善工作机制,强化组织保障,明确职责分工,调整了铜川市新区工业和信息化局财政决算信息公开工作领导小组。组成人员如下:

组 长:付等平

成 员:张王媛  魏宾  郭海波

(四)2016年部门工作任务完成情况

抓好了工业经济运行稳增长。按照增电、扩铝、强制造、上新兴的思路,抓好产业升级。全力抓好华能电厂生产,争取满负荷生产,多发电,督促二期和铁路专用线开工建设;围绕大秦铝业扩展新产品,延伸产业链,争取上新项目,抓好二期建设,协调督促三期开工,实现扩铝;围绕东铭公司,抓好车桥生产,实现电动车整车制造;联合中环机械有限责任公司,西安重装等技术优势企业打造装备制造业基地,实现强制造;围绕安川机电机器人生产、麟字特种电源led植物灯为核心,引进高端技术产业上新兴。

二、部门2016年度决算表(统见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2017年政府采购情况表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计1201.81万元,较上年增加1149.19万元,主要原因是财政拨款增加。

(2)2016年度本年支出合计966.83万元,较上年增加907.61万元,主要原因是原因同上

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1201.81万元。其中:财政拨款1201.81万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1201.81万元、政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入0万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的0%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计966.83万元。其中:基本支出23.20万元,是为工业和信息产业监管而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的2.39%;项目支出943.63万元,是为完成工业和信息产业支持与中小企业发展专项,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括工业和信息企业与中小企业发展转型等专项业务支出,占总支出的97.61%。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计1201.81万元,较上年增加1149.19万元,主要原因是财政拨款增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计966.83万元,较上年增加907.60万元,主要原因是原因同上。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出966.83万元,其中:基本支出23.20万元,项目支出943.63万元,包括 既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加907.60万元,主要是业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出966.83万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出1.75万元、文化体育与传媒支出支出0.2万元(主要是文化支出)、资源勘探信息等支出959.88万元(主要是工业和信息产业监管支出)、其他支出5万元(主要用于其他支出)

一般公共服务支出为人力资源事务支出1.75万元。包括:

(1)公务员考核1.75万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

文化体育与传媒支出为文化事务支出0.2万元。包括:

(1)其他文化支出0.2万元主要用于办公费

资源勘探信息等支出为工业和信息化监管事务支出和支持中小企业发展和管理支出958.88万元包括:

(1)行政运行21.45万元,主要用于工资基金补贴

(2)工业和信息化产业支持681.43万元,主要用于办公费和印刷费等

(3)中小企业发展专项257万元,主要用于企业政策性补贴

其他支出为其他支出事务5万元包括:

(1)其他支出5万元,主要用于企业和政策性补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23.2万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费16.49万元,主要包括:公务员考核及行政运行;公用经费6.71万元,主要包括:行政运行。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算

总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0万元,0%,其中:公务接待费比上年减少0.92万元,降低100 %,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.99万元,降低100 %,主要是公车改革;因公出国(境)费用比上年减少0万元,减少0 %。

因公出国(境)团组情况:本部门2016年无此项支出

公务用车购置及保有情况:我局2016年无公务车辆购置,机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费:

本部门2016年无此项支出,公务接待费比上年减少0.92万元,降低100 %,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.028万元,主要是业务培训,比上年减少0.017万元,减少86%,主要是培训技能减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元,比上年减少0.55万元,减少100%,主要是贯彻落实各项财政改革措施,使得召开财政业务会议次数增少。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年没有政府性基金财政拨款收支,收入0元,支出0元。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

2016年没有国有资本经营财政拨款收支,收入0元,支出0元。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.7万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计6.7万元,占机关运行经费的168%; 2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少3.1万元,降低31.43%,减少的主要原因是政策改革需控制公务接待。

2、政府采购支出情况

我局严格按照政府采购相关规定执行,政府采购预算1万元,当年未支出,2016年政府采购支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套)。

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门2016年度未开展重点项目支出绩效评价。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                    铜川市新区工业和信息化局

                                                                                                          2017年10月30日


附件:铜川市新区工业和信息化局2016年度部门决算公开.xls