2016年及以前
索引号:  XXGK-2017-006125 主题分类: 
发布机构:  铜川新区管理委员会 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2017-10-31 00:00
发文机关:  铜川新区管理委员会 浏览次数: 
铜川市新区规划局2016年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职能

(1)贯彻执行国家省市关于城市规划管理方面的方针、政策和法律、法规;研究制定新区详细规

划并组织实施监督检查。

(2)在市域城镇体系规划的指导下,依照铜川市城市总体规划、负责新区详细规划的编制工作。

(3)按审批权限规定负责新区各类建设项目《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、

《建设工程规划许可证》的初审工作。

(4)负责进入新区范围内规划设计队伍和城市雕塑队伍的资质审查管理工作。

(5)负责新区规划范围内勘测行业及资质的管理工作。

(6)分管新区规划的监督检查工作,协助查处规划违法案件。

(7)在上级规划行政主管部门的指导下,负责新区城市的科学技术工作、宣传工作和教育工作。

(8)承办新区工委、新区管委会交办的其他工作。

(二)部门基本情况

铜川市新区规划局为全额预算管理行政单位,实行全额拨款,共有8人,其中在编4人,借调3人,公益性岗位1人;机构设置为办公室、规划用地科、规划建设科。2016年末,固定资产合计 186765元,流动资产合计455548.12元。无下级单位。

(三)2016年部门工作任务完成情况

1、完成了《美丽乡村申河示范片区规划》征求意见及专家评审等工作,铜川市规划局文件(铜规〔2016〕9号)对规划方案予以批复,定稿已交付农村工作局。

2、完成了《铜川赵氏河(龙潭水库-弓王水库段)流域生态治理环境景观规划》征求意见、专家评审及公示等工作,铜川市新区管委会文件(铜新管发〔2016〕33号)对规划方案予以批复,成果已交付农村工作局。

3、完成了申河美丽乡村三条道路的施工图设计工作,分别是申河村委会-香谷停车场(二号路);安家河村 -玉皇阁水库(三号路);高速路连接线-坡头镇(四号路)。

4、 平新村、尤家咀村美丽乡村创建规划方案已通过专家评审并由市规划局批复。

5、 铜川市新区美丽乡村(新区慢谷)规划已通过专家评审。

6、 陕西铜川赵氏河国家湿地公园控制性详细规划已通过专家评审,并提供了成果。

(四)部门决算单位构成

铜川市新区规划局为独立行政单位,无下级单位,因此纳入2016年部门年度决算范围的为铜川市新区规划局一个行政单位。

二、部门2016年度决算表(统见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府采购表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计304.87万元,较上年增加254万元,主要原因业务扩展,其他收入增加。

(2)2016年度本年支出合计290.12万元,较上年增加184万元,原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计304.87万元。其中:财政拨款42.8万元,占总收入的12.8%,包括一般公共预算财政拨款42.8万元;其他收入262.07万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的78.1%,主要是市规划拨付的资金等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计290.12万元。其中:基本支出75.19万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费28.84万元和公用经费46.35万元,占总支出的22.4%;项目支出214.93万元,是为完成其特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出;年末结转和结余45.55万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计42.8万元,较上年增加2.13万元,主要是人员经费增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计 41.58万元,较上年增加1.46万元,原因同上。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出41.58万元,其中:基本支出38.38万元,项目支出3.2万元,既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1.46万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出41.58万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出5.03万元、城乡社区支出36.55万元。

一般公共服务支出为5.03万元,事务支出5.03万元。包括:公务员考核5.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出41.58万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费25.48万元,主要包括工资福利支出;公用经费12.9万元,主要包括商品和服务支出;项目支出3.2万元。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。由于2015年末公车改革,因此不产生公车费用。

公务用车购置及保有情况:2016年无公务车辆购置,公务用车保有量0辆。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.39万元,比上年增长0.39万元,主要是参加市局组织规划编制会议及公务员培训等。

3、会议费支出决算情况

2016年会议支出0万元。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出12.9万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计12.9万元,占机关运行经费的100%; 2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加3.2万元,增长25%,增加的主要原因是商品和服务支出增加。

2、政府采购支出情况

我局严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出9.5万元,其中货物类支出4.08 元,服务类支出5.42万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0,单价50万元以上通用设备0(套)。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                            铜川市新区规划局

                                                                                                             2017年10月30日


附件1:财政拨款收入支出决算表.xls

附件2:收入决算表.xls

附件3:收入支出决算表.xls

附件4:一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls

附件5:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件6:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件8:支出决算表.xls

附件9:政府采购情况表.xlsx