2016年及以前
索引号:  XXGK-2017-006109 主题分类: 
发布机构:  铜川新区管理委员会 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2017-10-31 00:00
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铜川市新区管理委员会办公室2016年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职能

(1)负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实;

(2)筹备有关 会议,安排有关公务活动;

(3)进行调研,起草文稿,印制文件;

(4)负责机关管理、文书档案管理工作;。

(5)负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作,承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

(二)部门基本情况

铜川市新区管委会办公室为全额财政拨款行政单位,实际在编在岗人数17人,实有51人。机构下设8个科室:行政科、综合科、机要科、后勤服务科、网络发布科、信息科、政务科、宣传科。经费管理方式为全额预算管理,2017年年初固定资产总额共计530.12万元,其中实际占有公车8辆。

(三)2016年部门工作任务完成情况

1、按照“服务发展、服务决策、服务落实”的要求,全面落实工委、管委会的日常政务、事务性活动,严格按照办文办会标准,承办好工委会议、专项会议等有关全区性会议的筹备工作;进一步规范了文字处理工作,提高了文稿质量;使调研、信息、督查等工作得到进一步强化;档案管理规范化。

2、全面履行和强化机关事务管理职能,不断提高机关后勤服务保障水平,加大对职工灶的监督管理,提高了职工生活水平;进一步加强应急管理,建立健全了机关管理制度,全面落实了领导节假日及日常值班制度,做好了安全保卫和卫生管理工作;切实保障了机关办公楼内供电、供水、供气工作,严格做好机关公共节能工作。

3、成立了《新区电视台》,不断加大对外宣传工作;继续办好《铜川日报》新区快讯专栏、电视台《新区动态》、《聚焦新区》和《铜川新区》彩刊的组稿工作;继续加大与市电视台、铜川日报社、市广播电台等市级媒体的沟通联系,加大对新区的宣传力度;同时加强精神文明建设工作,积极开展了群众性精神文明创建活动。

4、严格按照中央八项规定切实加强机关廉政建设,改进工作作风,按照规定做好接待工作;

5、完成了工委、管委会和上级部门交办的工作任务。

(四)部门决算单位构成

部门决算单位构成为行政单位1个:铜川市新区管理委员会办公室。

二、部门2016年度决算表(统见附件)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府采购情况表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计832.9万元,较上年增加83.55万元,主要原因是人员增多,机关建设投资力度大,水电气用量增大,加之宣传项目、范围扩大,专项增加,支出增多。

(2)2016年度本年支出合计861.45万元,较上年增加67.71万元,主要原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计832.9万元。其中:财政拨款812.44万元,占总收入的98%,包括一般公共预算财政拨款812.44万元;其他收入20.46万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的2%,主要是水电气、人头公用经费、车辆运行费、宣传费及各项专项费用。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计861.45万元。其中:基本支出472.38万元,是为日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的55%;项目支出389.07万元,是为完成各项专项,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括宣传、物业管理、供暖、机关建设等专项业务支出,占总支出的45%。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计812.44万元,较上年增加64.39万元,主要原因是人员增多,机关建设投资力度大,水电气用量增大,加之宣传项目、范围扩大,专项增加,支出增多。

2、2016年度本年财政拨款支出合计843.73万元,较上年增加63.31万元,主要原因同上。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出843.73万元,其中:基本支出471.08万元,项目支出372.65万元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加63.31万元,主要是人员增多,机关建设投资力度大,水电气用量增大,加之宣传项目、范围扩大,专项增加,支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出843.73万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出775.63万元(主要是日常公用经费、人员经费等)、文化体育与传媒支出12.47万元(主要是区县领导篮球赛、基层文化建设等)、其他支出17.72万元(主要是文联、作协、环境安保建设等)、社会保障和就业支出55.63万元(主要是退休人员工资等)

一般公共服务支出775.63万元。包括:

(1)行政运行380.25万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)  专项业务活动295.17万元。主要用于宣传、物业管理、供暖等。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出39.2万元。主要用于机关建设等

(4)  公务员考核21.7万元。主要用于2016年度目标责任考核奖励。

(5)  其他一般公共服务支出39.31万元。主要用于其它事务。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出471.08万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费262.11万元,主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出;公用经费208.97万元,主要包括:办公、水电、会议、培训等商品和服务支出。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.52万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费24.85万元,公务接待费1.67万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少12.58万元,降低32 %,其中:公务接待费比上年减少1.12万元,降低40 %,主要是严格执行八项规定,按标准规定接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少11.46万元,降低32 %,主要是进行公车改革,降低用车成本。

公务用车购置及保有情况:年末公务用车实际保有量13辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计52批次、280人,经费总额1.67万元。主

要包括龙之旅投资项目、重点项目检查等接待。

2、培训费支出决算情况

2016年培训费支出0.11万元,主要是公务员培训等,比上年减少0.05万元,减少31%,主要是培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

2016年会议费支出0.16万元,主要是各项会议材料等,比上年减少2.74万元,减少94%,主要是2016年未召开全区工作大会。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出208.97万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少6.62万元,降低3%,减少的主要原因是三公经费减少。

2、政府采购支出情况

管委会办公室严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出85.47万元,其中:全区党报党刊、《铜川新区》报刊、印刷费用支出25.79万元、暖气管道改造及会议室改造工程21.83万元、办公设备更新及办公耗材27.84万元、机关灶餐桌餐具等10.01万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆13辆。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项内容

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                 铜川市新区管理委员会办公室

                                                                                                      2017年10月30日

附件:铜川市新区管理委员会办公室2016年度部门决算.xls